—2019年1月25日在双石镇第七届人民代表大会第六次会议上

　　双石镇财政所所长  樊晓琴 

各位代表： 

　　我受镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年预算草案报告，请予审议。 

　　一、2018年预算执行情况 

　　2018年，在镇党委的坚强领导和镇人大的有力监督下，充分发挥财政职能，统筹协调抓收入，突出重点保支出，保障了各项重点和民生支出，有力地推动了镇域经济社会平稳健康发展。 

　　（一）收入预算执行情况 

　　1.一般公共预算收入 

　　镇辖区工商税收收入实现1591.03万元，为年度预算的135.06%，比上年增长42.65%；非税收入实现46.18万元（其中社会抚养费14万元），为年度预算的148.97%。 

　　2018年全镇一般公共预算收入完成1637.21万元，为预算的135.42%，比上年增长27.52%。 

　　2.上级财政补助收入 

　　上级补助收入为2684.76万元，其中：体制补助收入1168万元，固定性转移支付补助收入652.2万元，专项转移支付补助收入861.34万元。 

　　3.基金预算收入 

　　上级补助收入11.29万元 

　　4.上年结转收入 

　　上年结转83.97万元、调入预算稳定调节基金314.31万元，共计398.29万元。 

　　2018年我镇财政总收入4720.25万元，剔除上解上级支出133.5万元，实际可支配财力为4586.75万元。 

　　（二）支出预算执行情况 

　　一般公共预算支出3752.76万元，其中： 

　　——一般公共服务支出1225.07万元； 

　　——医疗卫生与计划生育支出175.06万元； 

　　——文化体育与传媒支出101.31万元； 

　　——社会保障和就业支出1063万元； 

　　——农林水支出867.45万元； 

　　——交通运输支出118.53万元； 

　　——节能环保支出29.82万元； 

　　——城乡社区支出81.31万元； 

　　——商业服务业等支出11.8万元； 

　　——国土海洋气象等支出6.84万元； 

　　——住房保障支出72.57万元。 

　　    2018年，我镇安排预算稳定调节基金83.97万元，结转下年749.99万元。 

　　（三）全镇财政主要工作情况 

　　2018年，镇财政认真落实上级相关会议决定和要求，扎实做好稳增长、促改革、惠民生、防风险等各项工作，全力服务全镇经济社会发展大局，全镇财政运行总体平稳。 

　　1.强化征管，财政收入实现平稳增长 

　　面对宏观经济下行压力不利因素的影响，通过培植财源、强化收入征管等措施，力促财政收入保持平稳增长。一是继续加强涉税信息平台建设，通过开展交换信息技术分析，有效运用数据分析结果。二是认真做好与税收征管部门的协调和配合，每月把税务部门提供的辖区企业纳税明细与企业进行对比、分析，查找征管中存在的问题，及时研究制定有针对性的增收措施，确保应收尽收。三是全面清理核实非税收入征收项目、范围及标准，严格执行财政非税征收票据电子化，提高征管效率。四是坚持“两眼向上”努力争取上级资金，助推镇域经济的发展。 

　　2.加强财政支出管理，不断调整优化支出 

　　一是坚决贯彻中央八项规定精神，坚持“厉行节约、勤俭办事”的原则，严控“三公”经费支出，大大缩减行政成本。二是做好资金统筹整合，保障“三大攻坚战”、“八项行动计划”方案的实施，促进乡村共同繁荣发展。三是强化支出管理，提高财政资金的使用效益及安全，在确保人员经费及时到位的同时，保证政府机关正常运转和全镇各项社会事业有序开展。 

　　３.巩固基本改善民生，增强人民群众幸福感 

　　深入贯彻落实十九大报告精神，坚持在发展中补齐民生短板，促进社会公平，让全镇人民在共建共享发展中有更多获得感、 幸福感。一是镇财政充分给予财力保障，真正做到“幼有所育、学有所教”。 

　　二是保障“老有所养、弱有所扶”。配合相关部门搭建困难群众协同救助平台，实现“一门受理、协同办理”信息化管理。三是繁荣发展文体事业。镇财政投入资金1万元采购文艺演出4场，新建丁家岩足球场1个。 四是改善居民出行条件。争取“一事一议”财政奖补资金24万元增设复生桥村太阳能路灯80盏，9月通过区财政局验收并于10月正式启用。 

　　4.强化内审，加强财政资金的监管 

　　一是严格执行年度审计计划，提高计划严肃性。分别对中心桥村、大涧口村2个村进行财务收支审计，对冷家湾渡改桥及连接线工作项目进行基本建设审计。二是切实履行审计监督职能，加强项目结算监督，对建设项目涉及隐蔽工程的实行过程监督。全年共审核大小工程项目19个，审核资金总额190万元，送中介机构审计4个项目，送审金额共425万元。 

　　5.履职尽责，狠抓村社财务管理工作 

　　一是正常开展村（居）资金的收付业务。严格执行财经制度，对于手续不齐全，发票不正规，内容不真实的发票一律不予报销。 

　　二是辅导村（居）报账员做好账务。针对村（居）报账员文化水平、年龄结构、业务水平参差不齐的现状，我们采取集中辅导和单个讲解多种方式，提高报账员的业务水平。三是按期公开村（居)“财务公开榜”。要求各村（居）定期把财务收支状况在村（居）政务公开栏上公布。 

　　2018年，镇财政紧紧围绕镇党委中心工作，增添措施，强化举措，基本实现上一届人代会提出的奋斗目标，取得了一定的成绩。但离镇党委的要求和全镇人民的期待还有一定的差距，我们将在今后的工作中，努力把握好增收与节支、管理与服务的关系，不断提高财政资金使用绩效，着力解决好财政工作中出现的新情况、新问题。 

　　二、2019年预算情况 

　　2019年我们将紧紧围绕镇党委中心工作，不断加强财政管理，努力增收节支，切实加强制度建设，加大向上争取资金力度，强化民生和重点建设项目投入，切实提高依法理财水平，为全镇社会经济实现又好又快发展提供坚实的财力保障。 

　　（一）2019年收入预算情况 

　　2019年我镇一般公共预算本级收入1844.01万元（其中：税收收入1823.01万元，非税收入21万元）, 同口径增长12.63%；上级补助收入1689.6万元，调入预算稳定调节基金83.97万元，上年结转结余749.99万元。2019年，全镇预计可用财力为4367.57万元。 

　　（二）2019年支出预算情况 

　　2019年，全镇财政支出预算4367.57万元，其中： 

　　——一般公共服务支出 1266.53万元； 

　　——国防支出8万元； 

　　——卫生健康支出 190.98万元； 

　　——文化旅游体育与传媒支出 178.81万元； 

　　——社会保障和就业支出 475万元； 

　　——节能环保支出12.08万元； 

　　——城乡社区支出 105万元； 

　　——农林水支出767.26万元； 

　　——交通运输支出339.98万元； 

　　——商业服务业等支出50万元； 

　　——住房保障支出 76.44万元； 

　　——预备费 106万元； 

　　——其他支出687.92万元； 

　　——体制上解支出19.6万元。 

　　（三）2019年财政工作打算 

　　1.狠抓财税收入不放松。2019年我们将攻坚克难，乘势而上，积极争取实现本级一般公共预算收入1844万元的目标。 

　　2.强化村财民理镇代管。继续加强“村财民理镇代管”工作力度。一是进一步转变思想、提升能力，不断提高管理和服务效能。二是进一步完善村级财务管理制度和财务公开监督机制。三是加强村级资产管理工作，建立健全村级固定资产台账和核销程序。四是举办2次为期1天的业务培训会，提高报账员业务水平。 

　　3.积极争取上级支持。一是继续争取上级“一事一议”财政奖补资金，用于脚盆井村安装太阳能路灯200盏。二是积极争取农业、社保等专项资金，全力配合镇相关站办所做好服务工作，争取区级相关部门的资金支持，为我镇民生和重点项目投入提供资金支持。 

　　4.依法规范理财。一是规范预算编制流程，强化预算执行管理，严格预算追加和调整，增强预算约束力。二是提高国库集中支付管理水平，取消纸质单据，实现财政资金支出全电子化管理。三是做好对国有资产的管理。四是做好新旧会计制度衔接工作。 

　　各位代表，2019年镇财政将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，把党的十九大精神全面落实到各项财政工作当中，紧紧依靠全镇广大干部群众的智慧和力量，真抓实干、积极作为、低调务实，圆满完成全年各项财政工作目标任务！ 

　　谢谢大家！