—2018年1月26日在双石镇第七届人民代表大会第三次会议上

　　双石镇财政所所长  樊晓琴 

各位代表： 

　　受镇365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的委托，现向大会作2017年财政预算执行情况和2018年预算草案报告，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。 

　　一、2017年预算执行情况 

　　2017年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，充分发挥财政职能，依法理财、深化改革，保障了各项重点和民生支出，扎实推进各项财政工作，财政收支实现平稳增长。 

　　（一）收入预算执行情况 

　　1.一般公共预算收入 

　　镇辖区工商税收收入实现5012万元（其中：国税完成4020万元，地税完成992万元），为年度预算的135.45%；镇本级税收收入实现1116万元，为年度预算的116.01%，同口径增长97.52%；非税收入实现167万元（其中社会抚养费19万元），为年度预算的417.50%，同口径增长377.14%。 

　　2017年全镇一般公共预算收入完成1283万元，为预算的128.17%，同口径增长113.83%。 

　　2.上级财政补助收入 

　　上级补助收入为2170万元，其中：体制补助收入1168万元，固定性转移支付补助收入126万元，专项转移支付补助收入682万元，结算补助收入194万元。 

　　3.政府性基金收入 

　　国有土地使用权出让金返还补助481万元。 

　　2017年全镇财政总收入3934万元，剔除上解上级支出44万元，实际可支配财力为3890万元。 

　　（二）支出预算执行情况 

　　1.一般公共预算支出3095万元，具体是： 

　　——镇政府机关支出967万元； 

　　——财政事务支出66万元； 

　　——医疗卫生与计划生育支出235万元； 

　　——文化体育支出102万元； 

　　——社会保障支出866万元； 

　　——农林水事业支出547万元； 

　　——节能环保支出9万元； 

　　——城乡社区事务支出138万元； 

　　——资源勘探信息等支出42万元； 

　　——国土海洋气象等支出56万元； 

　　——住房保障支出67万元。 

　　2.地方政府性基金支出481万元 

　　    以上两项共支出3576万元，年度结余314万元。 

　　（三）全镇财政主要工作情况 

　　2017年，镇财政认真落实上级相关会议决定和要求，扎实做好稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了全镇经济社会发展大局，全镇财政运行总体平稳。 

　　1.强化征管，财政收入实现平稳增长 

　　面对宏观经济下行压力、煤炭企业关停等不利因素的影响，通过培植财源，加大收入征管等措施，力促财政收入保持平稳增长。一是对照税源所属辖区调整归属地，进一步理清了辖区税源，为更好地掌握辖区税收奠定了基础。二是认真做好与税收征管部门的协调和配合，每月把税务部门提供的辖区企业纳税情况与企业进行对比、分析，查找征管中存在的问题，及时研究制定有针对性的增收措施。三是全面清理核实非税收入征收项目、范围及标准，进一步完善财政非税征收票据电子化改革，提高征管效率。 

　　2.加强了财政支出管理，不断调整优化支出 

　　坚决贯彻中央八项规定，严控“三公”经费，压缩各种会议费、招待费以及公车用油，大大缩减了行政成本；坚持“厉行节约、勤俭办事”的原则，强化支出管理，提高财政资金的使用效益及安全，在确保人员经费及时到位的同时，保证政府机关正常运转和全镇各项社会事业有序开展。 

　　3.强化服务，认真落实国家惠农政策 

　　扎实做好耕地地力保护补贴工作，确保全镇312万元资金100%发到7881户农户手中，使群众真正得到实惠。 

　　4.不断强化内审工作，进一步完善内控制度 

　　由财政所副所长负责全镇内审工作，10万元以下的工程均由财政先内审，并出具相关人员签字的内审报告，随支出票据装订入记帐凭证，强化资金的安全性和使用效益。全年内审项目共14个。 

　　5.履职尽责，狠抓村社财务管理工作 

　　正常开展村（居）资金的收付业务。严格执行财经制度，对于手续不齐全，发票不正规，内容不真实的发票一律不准报销。 

　　辅导村（居）报账员做好账务。针对村（居）报账员文化水平、年龄结构、业务水平参差不齐的现状，我们采取集中辅导和单个讲解多种方式，提高报账员的业务水平。 

　　　　按期公开村（居)“财务公开榜”。要求各村（居）定期把财务收支状况在村（居）政务公开栏上公布。 

　　6.加强监管，提高财政资金使用绩效 

　　一是推行零基预算，实行预算公开。按照量力而行的原则，科学编制财政预算，并将预算公开常态化，主动接受监督，努力打造阳光财政。二是坚持政府投资评审工作。全年共送审建设项目4个。三是加大监督检查力度。接受全镇各项专项资金审计、财政工作专项监督检查等工作，增强支出责任，努力提高财政资金使用效益。 

　　2017年，紧紧围绕镇党委中心工作，增添措施，强化举措，基本实现上一届人代会提出的奋斗目标，取得了一定的成绩。但离镇党委的要求和全镇人民的期待还有一定的差距，我们将在今后的工作中，努力把握好增收与节支、管理与服务的关系，不断提高财政资金使用绩效，着力解决好财政工作中出现的新情况、新问题。 

　　二、2018年预算情况 

　　各位代表！2018年我们将紧紧围绕镇党委的中心工作，不断加强财政管理，努力增收节支，切实加强制度建设，加大向上争取资金力度，强化民生和重点建设项目投入，切实提高依法理财水平，为全镇社会经济实现又好又快发展提供坚实的财力保障。 

　　（一）2018年收入预算情况 

　　综合分析全镇经济形势，2018年我镇一般公共预算本级收入拟安排为1209万元（其中：税收收入1178万元，非税收入31万元）,体制补助收入1168万元，转移性补助收入126万元，结算补助收入95万元，上年结余314万元。2018年，全镇预计可用财力为2912万元。 

　　（二）2018年支出预算情况 

　　根据测算的财力，2018年，全镇财政支出预算安排如下： 

　　——镇政府机关支出1425万元； 

　　——财政事务支出66万元； 

　　——医疗卫生和计划生育支出152万元； 

　　——文化体育支出为109万元； 

　　——社会保障和就业支出400万元； 

　　——城乡社区管理事务支出102万元； 

　　——农林水事务支出507万元； 

　　——住房保障73万元； 

　　——预备费78万元。 

　　（三）2018年财政工作打算 

　　1.狠抓财税收入不放松。2018年我们将攻坚克难，乘势而上，积极争取实现本级一般公共预算收入1209万元的目标。 

　　2.强化村财民理镇代管。继续加强“村财民理镇代管”工作力度。一是推进财政所代账会计的业务培训和能力提升，不断提高管理和服务效能。二是继续完善村级财务管理制度和财务公开监督机制。三是加强村级资产清理工作，建立健全村级固定资产台账和核销程序。四是加强对村社财务管理的监督，切实建立村（居）民主监督委员会，完善监督制度，切实发挥监督作用。 

　　3.积极争取上级支持。一是继续争取上级对我镇农村“一事一议”财政奖补资金支持，计划在复生桥村安装太阳能路灯80盏。二是积极争取农业、社保等专项资金，全力配合镇相关站办所做好服务工作，争取区级相关部门的资金支持，为我镇民生和重点项目投入提供资金支持。 

　　4.强化财政监管到位到点。认真规范财政收支行为，在抓好财政收入的同时，加大财政支出管理力度。一是做好财政支出预算，确保心中有数，执行有度。二是完善财政收支管理制度，对不适应现行管理的制度进行修改。三是加强支出监管，实现民主理财，实行财务公开。四是积极推进厉行节约，对“三公经费”做到每月公开，主动接受监督。 

　　各位代表！2018年镇财政将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作当中，以低调务实、少说多干、敢于担当、积极作为的作风，攻坚克难，努力完成全年各项财政工作目标任务！ 

　　谢谢大家！