重庆市永川区三教镇2021年决算报告

一、预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算583.26万元,实际完成379.52万元,为年初预算的65%,减少(同口径,下同)27.23%,其中:税收收入340.71万元,减少35 %,非税收入28.81万元,增长162%。加上体制补助收入2859万元,固定性转移支付收入944.64万元,专项转移支付收入2026.60万元,结算补助收入48.59万元,上年结转收入782.86万元,预算稳定调节基金167.02万元,调入资金2.86万元,收入总计7211.09万元。

全镇一般公共预算支出年初预算5336.78万元,加上级专款等,年度预算为7123.42万元,实际执行6312.66万元,为年度预算的88.6%,减少10%,加上体制上解支出47万元,专项上解支出40.67万元,结转下年支出810.76万元,支出总计7211.09万元。

(二)政府性基金预算收支情况

政府性基金上级补助收入1720.7万元,为年度预算的100%,为上年决算数的56.7%,加上上年结转收入1374.33万元,收入总计3095.03万元。

政府性基金支出2996.97万元,为年度预算的96.8%,为上年决算数的113%,加上调出资金2.86万元,结转下年95.2万元,支出总计3095.03万元.

二、2021年地方财力及平衡情况

2021年我镇一般公共预算财力7211.09万元,政府性基金财力3095.03万元,全镇总财力10306.12万元,减少15.06%。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力7211.09万元,减少11%。由一般公共预算收入379.52万元,加上级补助、上年结转、调入预算稳定调节基金等6831.57万元构成。支出总计7211.09万元,由一般公共预算支出6312.66万元,加上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等898.43万元构成,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力3095.03万元,减少23%,由上级补助、上年结转等3095.03万元构成。支出总计3095.03万元,由政府性基金支出2996.97万元,加上调出资金2.86万元,结转下年等95.2万元构成,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财力及平衡情况

2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2021年我镇收到上级转移支付补助9926.6万元,其中:一般公共预算6831.57万元,当年已使用6020.8万元,结转下年810.77万元,;政府性基金预算3095.03万元,当年已使用2996.97万元,调出资金2.86万元,结转下年95.2万元。

(二)政府债务限额、余额及变动情况

2021年,我镇无地方政府债务。

(三)预算绩效管理开展情况

2021年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2022年预算安排的重要参考。

(四)明确支出重点,聚焦保障和改善民生

一是优先保障基本民生资金的需求,投入1057.06万元用于民政困难人员救助帮扶和优抚定补人员的补助,全年为巩固脱贫攻坚战成果,助力乡村振兴工作,投入资金1573.79万元,搞好农村四好公路建设及农村危旧房改造。积极争取上级一事一议项目补助资金227万元用于陡沟河村、玉峰村、云龙村安装太阳能路灯500盏和修建永安村及永玻村农村人行便道14公里,从而持续增强人民群众的获得感、幸福感。

2021年,在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,精准施策,实现了财政平稳运行。

附件:2021年永川区三教镇财政总决算公开表

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2022年7月22日