一、预算收支决算情况 

(一)一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算488.39万元,实际完成536.37万元,为年初预算的109.8%,增长(同口径,下同)2.5%,其中:税收收入521.57万元,增长4.8 %,非税收入14.8万元,下降42.3%。加上体制补助收入2859万元,固定性转移支付收入944.64万元,专项转移支付收入2868.92万元,结算补助收入38.85万元,上年结转收入831.29万元,预算稳定调节基金31.12万元,收入总计8110.19万元。

全镇一般公共预算支出年初预算5000.18万元,加上级专款等,年度预算为7984.09 万元,实际执行7047.18万元,为年度预算的88.3%,增长9.6%,加上体制上解支出47万元,专项上解支出66.13万元,安排预算稳定调节基金167.02万元,结转下年支出782.86万元,支出总计8110.19万元。

(二)政府性基金预算收支情况

政府性基金上级补助收入3032.01万元,为年度预算的100%,为上年决算数的125.2%,加上上年结转收入992.01万元,收入总计4024.02万元。

政府性基金支出2649.69万元,为年度预算的65.8%,为上年决算数的185%,加上结转下年1374.33万元,支出总计4024.02万元.

二、2020年地方财力及平衡情况

2020年我镇一般公共预算财力8110.19万元,政府性基金力4024.02万元,全镇总财力12134.21万元,增长30.57%。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力8110.19万元,增长10%。由一般公共预算收入536.37万元,加上级补助、上年结转、调入预算稳定调节基金等7573.82万元构成。支出总计8110.19万元,由一般公共预算支出7047.18万元,加上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等1063.01万元构成,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力4024.02万元,增长65.9%,由上级补助、上年结转等4024.02万元构成。支出总计4024.02万元,由政府性基金支出2649.69万元,加上结转下年等1374.33万元构成,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算财力及平衡情况

2020年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付安排情况

2020年我镇收到上级转移支付补助11598万元,其中:一般公共预算7574万元,当年已使用6624万元,结转下年783万元,安排预算稳定调节基金167万元;政府性基金预算4024万元,当年已使用2650万元,结转下年1374万元。

(二)政府债务限额、余额及变动情况

2020年,我镇无地方政府债务。

(三)预算绩效管理开展情况

2020年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。

(四)明确支出重点,聚焦保障和改善民生

一是优先保障基本民生资金的需求,为打好打赢脱贫攻坚战,投入资金2404.52万元,搞好农村四好公路建设及农村危旧房改造。二是积极推进农村环境综合整治,投入农村改厕资金201.36万元。三是助推乡村振兴战略,积极争取上级一事一议项目补助资金496.9万元用于石岭村、牌坊村、新观音村修建农村人行便道39公里及云龙村、双坪村、牌坊村和三台村580盏太阳能路灯建设,从而持续增强人民群众的获得感、幸福感。

2020年,在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,精准施策,实现了财政平稳运行。