一、2019年预算执行情况

2019年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全镇“234”总体发展思路，服务于改革、发展、稳定大局，开拓进取，扎实工作，预算收支执行情况良好。

（一）一般公共预算 

　　全镇本级一般公共预算收入实现359.31万元，为年度预算的72.1%，同口径相比，增长-25%，其中，税收收入331.77万元，增长-4.1%。加上体制补助收入1285万元、固定性转移支付收入431.60万元、专项转移支付收入1838.56万元、结算补助收入114.40万元、调入预算稳定调节基金35.73万元、上年结转收入227.7万元，收入总计4292.30万元。 

　　全镇本级一般公共预算支出3952.58万元，为年度预算的89.9%，增长26.3%。加上上解上级支出51.80万元、结转下年支出287.92万元，支出总计4292.30万元。当年实现收支平衡。 

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1023.88万元、社会保障和就业支出866.73万元、卫生健康支出146.80万元、节能环保支出40.78万元、城乡社区支出260.53万元、农林水事务支出593.22万元、交通运输支出754.50万元、住房保障支出137.04万元等民生和重点支出。 

（二）政府性基金预算 

全镇政府性基金收入上级结算补助收入840.72万元，加上上年结转0.84万元，收入总计841.56万元。

　　全镇政府性基金本级支出560.54万元，为年度预算的66.61%，比上年决算数增长5438.92%。加上结转下年281.02万元，支出总计841.56万元。当年实现收支平衡。主要用于农村公路等基础设施建设及危旧房改造等。 

二、2019年的主要财政工作

 （一）强化税收征管，增强财政实力

明确征收任务，加强与税务部门之间的协作，培植税源，认真分析辖区的税源结构及征税情况,确保应收尽收，努力提高财政收入。

（二）加强支出管理，强化预算约束

1.结合实际，认真编制财政预算，加大镇级财政预算管理。做到编制方法科学合理，符合我镇实际情况，突出重点，执行情况良好。   

2.严格政府采购。制定相关采购制度，并指定专人从事日常采购工作，成立采购领导小组，按“采管分离”要求实施政府集中采购。

3.从严控制“三公”经费，编制“三公”经费预算，采取切实有效的节约措施确保我镇“三公”经费只减不增。

（三）加强监管，提高财政资金使用绩效

1.促进镇级预算、决算公开透明，督促村级财务公开，自觉接受社会公众监督，努力打造阳光财政。

2.加大监管力度。对项目资金实行资金监管、过程监管，增强各办（站、所、室）的部门支出责任，确保项目质量与资金安全。

3.聚焦打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，聚焦乡村振兴、保障和改善民生等工作，为我镇全面建成小康社会、增进民生福祉提供有力的资金保障。

（四）完善债务管理机制，做好债务管控工作

强化债务管控，严控新增债务。专人负责债务管理工作，年初制定偿债计划，完善偿债机制，做到债务账目清楚。建立风险预警机制，严控隐形债务增加，切实做到防范化解债务风险。

（五）加强惠农政策宣传，落实各项惠农资金

对“一事一议”财政奖补、耕地地力保护等资金，做到专款专用，确保资金足额、及时到位，做到申报项目数据真实，文本规范。除上级拨入专款外，镇财政还想尽千方百计筹集资金，补足公路建设缺口资金，为贫困户打院坝、修便道、建灶台等，解决群众实际困难，使强农惠民政策贯彻落实。

（六）加强村组财务管理，保障村级工作顺利开展

制定《青峰镇农村集体经济组织财务管理制度》，进一步规范我镇村社财务工作，为村（居）工作顺利开展提供资金保障。

三、当前财政工作中存在的困难和问题

一年来，面对严峻的经济形势，我镇财政运行虽然艰难但总体平稳，财政改革有序推进。这些成绩的取得，是党委政府坚强领导、镇人大及各位代表依法监督、有力支持的结果，是全镇各部门、各村（居）攻坚克难，共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我镇财政预算执行和管理工作中还面临长期挑战和突出问题，主要是：经济下行压力加大、实体企业生产经营困难、青峰因征地拆迁企业搬离青峰、减费降税等因素的影响，财政收入增长乏力；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力突出，收支平衡压力加大。政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨；财政资金使用绩效的理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度有待进一步拓展，绩效激励约束作用有待进一步加强。对此，我们高度重视，将采取行之有效的措施，妥善加以解决。

四、2020年预算草案

各位代表，2020年我们根据《预算法》，编制好2020年的财政收支预算，坚持和体现以下原则：一是实事求是、积极稳妥。二是统筹兼顾、有保有压。三是尽力而为，精打细算。四是注重绩效，科学规范。以保障我镇经济社会发展目标的顺利实现。

　  （一）一般公共预算 

　　全镇本级一般公共预算收入预期目标353.25万元，其中：税收收入339.15万元。加上上级转移支付收入1716.60万元、上年结转287.92万元，收入总计2357.77万元。 

　　全镇本级一般预算支出安排2348.34万元，加上上解上级支出9.42万元，支出总计2357.77万元，其中重点支出安排情况如下： 

　　一般公共服务支出697.45万元，主要用于政府机构正常运转以及人大经费、信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等。 

　　国防支出10万元，主要用于我镇基层武装部的发展与建设。 

　　文化旅游体育与传媒支出68.94万元，主要用于文化事业方面的支出。 

　　社会保障和就业支出304.82万元，主要用于社区干部待遇、运转等。 

　　卫生健康支出123.33万元，主要用于机关人员医疗保险等项目。 

城乡社区事务支出272.90万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等。 

　　农林水事务支出533.16万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。 

　　交通运输支出33.16万元，主要用于农村公路养护维修等。 

　　（二）政府性基金预算 

　　全镇政府性基金收入281.02万元，全部为上年结转收入。 

全镇政府性基金支出281.02万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出274.84万元，其他城市基础设施配套费安排的支出6.18万元。

五、2020年财政主要工作建议和意见  

（一）坚持依法聚财，提高收入质量

发挥部门协作和涉税信息共享机制，定期分析和解决征管问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强重点税源监控，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。同时，确保场镇垃圾处置费等非税收入及时足额入库。

（二） 坚持科学理财，加强支出管理

坚持“量入为出”原则，大力优化支出结构，兜牢“三保”支出，严控一般性支出。严格预算刚性约束，足额落实各项民生支出。开展结转结余资金清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目需求。加强项目资金管理，分析研判上级资金政策和资金投向，提高资金使用绩效。

（三）深化管理改革，提高管理水平

培养一批专业的财政干部队伍，加强对财政干部的培训，提高财政干部的业务水平和业务能力。完善并严格执行相关财务管理制度。完善预算管控制度，坚持底线思维，积极防范化解政府债务风险。全面推行绩效管理，对资金运行进行监管，确保将钱用在刀刃上。

各位代表：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定信心、迎难而上，开拓进取、勇于担当，坚持以人为本、理财为民的思想，更好地发挥财政职能作用，为平安青峰、幸福青峰、美丽青峰的建设做出新的贡献。

附件：青峰镇2019年执行2020年预算.xlsx