重庆市永川区青峰镇2021年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收支

全镇一般公共预算收入年初预算1004万元，预算调整为1004万元，实际完成为426万元，为调整预算42%，上升（与上年同期，下同）30％，其中：税收收入385万元，上升26％，非税收入41万元，上升105％。加上体制补助收入1285万元，固定性转移支付收入461万元，专项转移支付收入1685万元，结算补助收入40万元，调入预算稳定调节基金45万元，调入资金6万元，上年结转收入481万元。收入总计4429万元。

全镇一般公共预算支出年初预算3225万元，加上上解上级支出5万元，支出总计3230万元，加上级专款，年度预算为4429万元，实际执行3563万元，为年度预算的80%，同比增加2%。加上上解上级支出28万元、结转下年支出838万元，支出总计4429万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出932万元、国防支出6万元、文化和旅游支出73万元、社会保障和就业支出812万元、卫生健康支出177万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出171万元、农林水事务支出578万元、交通运输支出294万元、住房保障支出401万元、灾害防治和应急管理支出99万元等民生和重点支出。

年末结转下年838万元

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入为276万元，其中专项转移支出收入203万元，上年结转收入73万元，为上年决算数90%。

全镇政府性基金本级支出209万元，为上年决算数的89%。加上结转下年61万元，调出资金6万元，支出总计276万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出209万元，即：农村基础设施建设163万元、 农林水支出29万元，其他支出16万元、抗疫特别国债资金1万元。

年末结转下年61万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营收支。

二、2021年地方财力及平衡情况

2021年我镇一般公共预算财力4429万元，政府性基金财力209万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力4429万元，同比上升8%。由一般公共预算收入426万元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等4429万元构成。支出总计4429万元，由一般公共预算支出3563万元，加上解支出28万元、结转下年支出838万元等866万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇财力及平衡情况

全镇政府性基金财力276万元，同比下降11%，由专项转移支付收入203万元及上年结转收入73万元构成。支出总计275万元，由政府性基金支出209万元加结转下年61万元、调出资金6万元构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

全镇财力及平衡情况

2021年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2021年我镇收到上级转移支付补助4705万元，其中：一般公共预算4429万元，政府性基金预算276万元。当年已使用3800万元，其中：一般公共预算支出3563万元；政府性基金支出209万元，上解支出28万元。结转下年898万元，其中：一般公共预算结转838万元，政府性基金结转60万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2021年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2021年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政脱贫资金动态监控平台，加强项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。

2021年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委、区政府的决策部署和区人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

 附件：重庆市永川区青峰镇2021年财政总决算公开表

重庆市永川区青峰镇2021年总决算公开表.xls