一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
全镇一般公共预算收支
全镇一般公共预算收入年初预算353万元,预算调整为353万元,实际完成为327万元,为调整预算92%,下降(同口径,下同)9%,其中:税收收入306万元,下降8%,非税收入21万元,下降25%。加上体制补助收入1285万元,固定性转移支付收入461万元,保障性转移支付57万元,专项转移支付收入1637万元,结算补助收入15万元,上年结转收入288万元。收入总计4070万元。
全镇一般公共预算支出年初预算2348万元,加上上解上级支出9万元,支出总计2357万元,加上级专款,年度预算为4087万元,实际执行3493万元,为年度预算的85%,同比减少11%。加上上解上级支出51万元、安排预算稳定调节基金45万元、结转下年支出481万元,支出总计4070万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出716万元、国防支出11万元、文化和旅游支出69万元、社会保障和就业支出755万元、卫生健康支出188万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出323万元、农林水事务支出679万元、交通运输支出361万元、住房保障支出291万元、灾害防治和应急管理支出17万元、行政综合管理指出79万元等民生和重点支出。
年末结转下年481万元
(二)政府性基金预算收支情况
政府性基金收入为308万元,其中专项转移支出收入27万元,上年结转收入281万元,为上年决算数36%。
全镇政府性基金本级支出235万元,为上年决算数的42%。加上结转下年73万元,支出总计308万元,当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出235万元,即:农村基础设施建设122万元、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出112万元、抗疫特别国债资金1万元。
年末结转下年73万元。
(三)国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营收支。
二、2020年地方财力及平衡情况
2020年我镇一般公共预算财力4070万元,政府性基金财力308万元。
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力4070万元,同比下降5%。由一般公共预算收入327万元,加上级补助、上年结转、债务(转贷)收入、调入预算稳定调节基金等3743万元构成。支出总计4070万元,由一般公共预算支出3493万元,加上解支出51万元、安排预算稳定调节基金45万元、结转下年支出481万元等577万元构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
全镇财力及平衡情况
全镇政府性基金财力308万元,同比下降63%,由专项转移支付收入27万元及上年结转收入281万元构成。支出总计308万元,由政府性基金支出235万元加结转下年73万元构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
全镇财力及平衡情况
2020年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2020年我镇收到上级转移支付补助4378万元,其中:一般公共预算4070万元,政府性基金预算308万元。上当年已使用3825万元,其中:一般公共预算支出3493万元;政府性基金支出235万元,上解支出51万元,安排预算稳定调节基金45万元。结转下年554万元,其中:一般公共预算结转481万元,政府性基金结转73万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2020年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2020年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。
2020年,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下,镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实区委、区政府的决策部署和区人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。
附件:重庆市永川区青峰镇2020年财政总决算公开表
重庆市永川区青峰镇2020年财政总决算公开表.xls