永川区南大街街道办事处2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。南大街街道位于永川主城南部城乡接合部，幅员面积78.7平方公里，辖7个行政村6个社区，总人口11万人。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

（二）机构设置。本单位设置党政综合办事机构7个，分别是党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城镇建设管理办公室、安全生产监督管理办公室；设置事业单位5个，分别是农业服务中心、财政所、文化服务中心、社会保障服务所、物业和环卫所。现有在职职工152人，离退休职工102人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计7977.7万元，支出总计7977.7万元。与2016年决算数相比，收入增加1813.17万元，增长29.41%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分，农业支出拨款增加；支出增加1813.17万元、增长29.41%，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分。

本单位2017年度收入合计7847.99万元，其中：财政拨款收入7847.99万元，占总收入的100%。

本单位2017年度支出合计7196.27万元，其中：基本支出：3397.85万元，占总支出的47.22%；项目支出3798.42万元，占总支出的52.78%。

本单位2017年度年末结转和结余781.43万元，较上年增加651.72万元，主要原因是农业支出项目未完工，结转较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入7847.99万元，较上年决算数增加1683.46万元，增长27.31%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分，农业支出拨款增加。较年初预算数增加1838.99万元，增长30.6%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分，年中追加安排了农业支出和基础设施建设项目。

本单位2017年度财政拨款支出7196.27万元，较上年决算数增加1161.45万元，增长19.25%。主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分。较年初预算数增加1057.57万元，增长17.23%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中追加指标解决。

本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2099.22万元，占本单位总支出29.17%，较年初预算数增加667.12万元，主要原因是公务员平时考核奖励调标，信访安全维稳、招商引资等项目支出增加；文化体育与传媒支出102.03万元，占本单位总支出1.42%，较年初预算数增加11.83万元，主要原因是文化活动支出增加；社会保障和就业支出1794.86万元，占本单位总支出24.95%，较年初预算数增加984.16万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，离退休健康休养费调标，民政优抚救济支出调标等；医疗卫生与计划生育支出603.26万元，占本单位总支出8.38%，较年初预算数增加333.46万元，主要原因是社会保险缴费调标；城乡社区支出1448.19万元，占本单位总支出20.12%，较年初预算数减少1342.91万元，主要原因是征地拆迁补偿减少；农林水支出1031.45万元，占本单位总支出14.33%，较年初预算数增加416.75万元，主要原因是增加了事业单位绩效工资外高出部分和一事一议支出等；资源勘探信息等支出10.71万元，占本单位总支出0.15%，较年初预算数增加10.71万元，主要原因是年中追加2017年新办鼓励类企业财政补助；住房保障支出106.55万元，占本单位总支出1.48%，较年初预算数减少18.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出3397.85万元。其中：人员经费2846.63万元，较上年增加766.59万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费，公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标，增加了事业单位绩效工资外高出部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离退休费等。公用经费551.22万元，较上年增加328.04万元，主要原因：一是兽医站人员划转，购置了一批办公设备，二是对办公楼监控设备进行了更新。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共财政拨款项目支出3065.76万元。其中，未发生基本建设类项目支出，行政事业类项目支出3065.76万元，较上年增加980.16万元，主要用于安全维稳、民政优抚救济、城管执法、村居经费保障等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本单位“三公”经费支出共计102.73万元，较年初预算数减少40.27万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少，较上年支出数减少61.17万元，主要原因是实施公务用车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费减少，严格控制公务接待支出，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。

　 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。

公务车运行维护费11万元，主要用于机要文件交换，辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出与年初预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车支出,较上年支出数减少19.9万元，主要原因是实施公务用车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

公务接待费91.73万元，主要用于信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等，费用支出较年初预算数减少40.27万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少,较上年支出数减少41.27万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待698批次，9210人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次， 0人。2017年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出223.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2016年增加0.49万元，增长0.22%。主要原因是兽医站人员划转，人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额487.84万元，其中：政府采购货物支出32.81万元、政府采购工程支出314.6万元、政府采购服务支出140.43万元。主要用于采购办公设备、农村垃圾清运服务等。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对基层政权建设、一事一议等项目涉及资金3065.76万元加强了资金监管，提高了财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49830552。