永川区南大街街道办事处

 2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

南大街办事处共有7个独立核算机构，其中行政机构1个为政府机关，事业机构6个包括财政所、社保所、农业服务中心、林业站、农机水管站、文化服务中心。共有人员编制数155个，其中行政编制数59个，事业编制数96个。实有在职职工人数137人，其中：一般公共预算财政拨款（行政54人、参公16人）70人，一般公共预算财政补助（事业）67人；离休1人；退休81人，其中：行政退休60人，事业退休21人。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入6164.53万元，其中：财政拨款收入6164.53万元。2016年部门决算本年支出6034.82万元，其中：一般公共服务支出1138.3万元，社会保障和就业支出   1601.58万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出65.44万元，医疗卫生与计划生育支出249.23万元，城乡社区支出2187.34万元，农林水支出613.75万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出118.39万元，粮油物资储备支出0.79万元。2016年一般公共预算财政拨款支出4388.82万元，其中：基本支出2303.22万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出2085.6万元，主要用于安全信访维稳、招商引资等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入1646万元，政府性基金财政拨款支出1646万元。

本年收入与2015年决算数相比，增加1720.23万元，主要原因为政府性基金收入增加；与2016年预算数相比，减少1388.47万元，主要原因为政府性基金收入减少。本年支出与2015年决算数相比，增加1590.52万元，主要原因为政府性基金支出增加；与2016年预算数相比，减少1518.18万元，主要原因为政府性基金支出减少。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额163.9万元，相比年初预算数减少8万元，主要原因是严格控制公务用车支出，公务用车运行费减少；相比上年支出数减少8万元，主要原因是严格控制公务用车支出，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公接待698批次，17869人次，公务接待费133万元；公务用车本年减少5辆，年末保有量2辆，公务车运行维护费30.9万元，较年初预算减少8万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出223.18万元，比2015年减少238.12万元，降低106.69%，主要原因是我单位严格控制公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额95.45万元，其中：政府采购货物支出17.65万元、政府采购服务支出77.8万元。