一、2018年预算执行情况

（一）财政收入情况

2018年全镇一般公共预算收入完成685万元，其中税收收入622万元，较上年增长27%，非税收入63万元。上级补助收入5168万元，基金收入7万元，共计收入5860万元。

（二）财政支出情况

2018年全镇预算总支出3655万元，实际支出5384万元，通过采取各项调控措施，2018年度基本实现财政收支平衡，具体支出项目如下：

一般公共服务支出1263万元；

文化体育与传媒支出54万元；

社会保障和就业支出1783万元；

医疗卫生与计划生育支出238万元；

节能环保支出30万元；

城乡社区事务支出619万元;

农林水事务支出1240万元；

交通运输支出38万元；

商业服务业等支出7万元；

国土海洋气象等支出12万元；

住房保障支出100万元；

需要特别说明的是，民政优抚对象专项补助资金由区财政局统一发至受助对象本人银行卡，故2018年年初支出预算未编列该项目。但按上级财政部门决算要求，年终需将该项目列入我镇实际支出，该项目补助资金金额1140万元，因此，我镇实际支出远超预算支出。

二、全年财政主要工作情况

（一）多措并举，财政收入稳定有序

在非税收入政策性减收的不利因素下，2018年全年一般公共预算总收入685万元，保持稳定。其中税收收入622万元，较上年增长27%。

（二）训管并重，村社财务规范有度

开展村（居）报账员农村财务知识及操作专题培训，进一步规范农村财务管理；严把票据审核关、严格报账流程，村（居）财务经得起审核。

（三）专款专用，项目资金及时到位

配合各部门认真落实专项资金的发放。耕地地力保护补贴、退耕还林等财政补贴直接到户，全年共发放14107户耕地地力保护补贴711.02万元，1964户退耕还林资金64.98万元。牵头做好财政性资金项目的实施和资金监管。争取财政资金68万余元，为观音井、梳妆台村安装太阳能路灯220盏、；为五根松、关门山、塔院村争取人行便道45公里。

（四）积极作为，化解政府债务风险

镇属各部门联动配合，清理历年政府欠款。建立台账，筹措资金，制定还款计划，积极应对政府债务风险。

三、2019年预算报告

（一）财政收入预算

2019年我镇一般公共预算收入预期目标692万元，其中：税收收入622万元，非税收入70万元；转移性补助收入2988万元，调入预算稳定调节基金18万元，上年结转结余959万元，预计总收入4658万元。

（二）财政支出预算

面对经济下行的压力，秉承艰苦奋斗“过紧日子”的思想，强化预算管理，加强资金统筹，依法依规管财用财。 2019年财政支出按照保基本支出、保民生项目，科学统筹、量入为出的原则，按轻重缓急调度资金。2019年全镇一般公共预算支出4586万元，专项转移性支出54万元，预算稳定调节基金18万元，支出总计4658万元。其中，一般公共预算支出细目如下：

一般公共服务支出1168万元；

文化体育与传媒支出31万元；

社会保障和就业支出478万元；

医疗卫生与计划生育支出192万元；

节能环保支出52万元；

城乡社区支出503万元；

农林水支出1035万元；

交通运输支出365万元；

住房保障支出102万元；

灾害防治及应急管理支出1万元；

预备费110万元；

其他支出551万元；

2019年支出预算与收入预算一致，以实现财政预算收支平衡。（因四舍五入原因，分项数与合计数可能略有出入）

四、2019年财政工作打算

（一）开源增资节流，着力引资引税

一是继续加大招商引资力度，重点方向是适合本镇实际的特色农业、生态环保项目；二是着力转变思想观念，不断优化营商环境，以优质的服务、过硬的投资环境招好商；三是加大对本地企业的扶持力度，切实为企业解决融资、信息、人才、技改等方面的实际困难，帮助企业转型升级；四是加大税法宣传力度，促进公民、企业诚信纳税；五是加强对月收入情况的分析、调度，查找问题，及时纠正，确保均衡入库。

（二）统筹节约精准，着力规范支出

一是合理调度资金，确保正常运转和人员经费支出；二是统筹财力，保重点项目、重点支出；三是厉行节约，按轻重缓急，保良性支出；四是严把审核关，保证专项资金、惠农惠民资金专款专用，使用高效合规；五是落实支农惠农政策，确保惠农资金及时到位；六是切实落实政府采购制度，严格采购流程。

（三）积极担当作为，着力债务化解

多措并举，应对债务风险。一是建立债务动态管理台账，做到总体情况心中有数；二是积极筹措资金，逐步化解历年欠账；三是严格控制，减少新增债务。

（四）严格持续高效，规范农村财务

一是加强村社财务收支管理，确保资金安全运行；二是切实监督村社财务公开落实情况，认真履行监督职责；三是加强对村社报账员的业务指导，提升报账员的业务能力。