一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入执行情况
全镇本级一般公共预算收入实现532万元,为年度预算的53%,同口径相比,增长31%,其中,税收收入433万元,增长14%。加上体制补助收入1697万元、固定性转移支付收入688万元、专项转移支付收入4143万元、结算补助收入95万元、调入预算稳定调节基金24万元、上年结转收入862万元,收入总计8041万元。
(二)一般公共预算支出执行情况
全镇本级一般公共预算支出6603万元,为年度预算的162%,同口径相比,增长22%。加上体制上解支出62万元、专项上解支出38万元,安排预算稳定调节基金183万元、结转下年支出1155万元,支出总计8041万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1306万元、国防支出5万元、文化旅游体育与传媒支出163万元、社会保障和就业支出1416万元、卫生健康支出319万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出453万元、农林水支出1264万元、交通运输支出844万元、住房保障支出803万元、灾害防治及应急管理支出27万元。
(三)政府性基金预算
全镇政府性基金收入1969万元,为年度预算的524%,为上年决算数的58%。
全镇政府性基金支出1753万元,为年度预算的466%,为上年决算数的58%。加上结转下年支出216万元,支出总计1969万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1680万元、其他支出69万元、抗疫特别国债安排的支出4万元。用于征地拆迁补偿和农村基础设施建设、敬老院及社区养老服务站建设以及防疫支出。
二、2020年我镇地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力8041万元,增长26%。由一般公共预算收入532万元,加上级补助6623万元、上年结转862万元、调入预算稳定调节基金24万元构成。支出总计8041万元,由一般公共预算支出6603万元,加上解支出100万元、安排预算稳定调节基金183万元、结转下年1155万元构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力1969万元,由上级补助1593万元、上年结转376万元构成。支出总计1969万元,由政府性基金支出1753万元、结转下年216万元构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2020年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2020年我镇一般公共预算转移性收入7509万元,其中:上级补助收入6623万元、调入预算稳定调节基金24万元、上年结转862万元。一般公共预算转移性支出1438万元,其中:上解上级支出100万元、安排预算稳定调节基金183万元、结转下年1155万元;政府性基金预算转移性收入1969万元,其中:上级补助收入1593万元、上年结转376万元。政府性基金预算转移性支出216万元,其中结转下年216万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2020年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2020年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现重点项目支出预算绩效目标编制全覆盖。三是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。
2020年,在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督下,镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。
附件:重庆市永川区临江镇2020年财政总决算公开表