一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下和区财政局的大力指导下，在镇人大及各位人大代表的监督支持下，积极组织各项收入，调整财政支出结构，严格控制支出，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，着力实施积极的财政政策，有效地应对了当前经济环境下的各种复杂变化，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）2018年财政收入完成情况

一般预算收入和转移支付补助收入共计6636.37万元

1、一般预算收入1542.86万元

其  中：工商税收1442.92万元

非税收入99.94万元

2、体制补助收入1740万元

3、固定性转移支付收入934.5万元

4、专项转移支付收入1647.19万元

5、结算补助收入6.71万元

6、 上年结余761.32万元

7、基金预算收入：3.79万元

（二）2018年财政支出情况：

1、一般公共服务支出:1063.69万元

2、科学技术支出：8.0万元

3、文化体育与传媒：201.28万元

  其中：文化活动：55.99万元

        群众文化：143.9万元

        其他文化支出：0.12万元

        其他文化体育与传媒支出1.27万元

4、社会保障和就业：1635.71万元

其  中:人力资源和社会保障管理事务费55.08万元

     民政管理事务费53.21万元

     行政事业单位离退休费334.43万元

抚恤费(含死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、其他抚恤支出)545.9万元

退役安置55.07万元

社会福利0.72万元

残疾人事业52.33万元

     自然灾害生活救助2万元

 临时救助58万元

其他社会保障和就业支出10.7万元

5、医疗卫生与计划生育支出213.24万元

其中：医疗卫生与计划生育管理事务39.93万元

      食品和药品监督管理事务5.76万元

      行政事业单位医疗119.32万元

      优抚对象医疗48.22万元

6、节能环保支出：102.7万元

 其中：污染防治101.35万元

       污染减排1.35万元

7、城乡社区支出：425.17万元

 其中：城乡社区管理事务2.2万元

       城乡社区规划与管理3.41万元

       城乡社区公共设施275.18万元

       城乡社区环境卫生144.38万元

8、农林水支出：1397.78万元

其中：农业528.74万元

      林业：60.36万元

      水利：49.72万元

      农村综合改革：758.95万元

9、交通运输（公路养护）支出：55.0万元

10、 商业服务业等支出：14.38万元

11、住房保障支出：83.71万元

支出共计：5200.66万元

（四）2018年我镇财政主要工作情况

在过去的一年里，我镇经济保持了良好的发展势头，镇预算内财政收支总体平衡，较好地完成了年初人代会提出的预算计划，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

1、强化税收征管，全面推进财税改革

2018年我镇财政工作全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全镇经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。2018年我镇实现税收收入3694.4万元，本级预算收入1542.86万元。其中实现工商税收收入1442.92万元，同比增长26%，非税收入99.94万元，税收收入整体呈稳定增长趋势。

2、落实惠民政策，着力办好民生工程

在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达3769万元，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、农田水利得到进一步改善；实施一事一议人行便道建设8公里，争取上级资金40万元。

3、落实各项财政改革，推动建立现代财政制度

2018年我镇按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，组织涉农资金专项清理和检查，严格控制现金存量，按镇政府日常零星开支所需现金确定库存限额；严格执行收支两条线，加强专项资金的管理；严格按文件规定做到了专款专用积极推进预算执行管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2018年全镇财政工作取得了显着的成绩，这是镇党委、政府科学决策坚强领导的结果，是镇人大监督支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，产业支撑不强，受经济下行压力、全面推进等财税政策调整影响，财政持续增收压力较大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究，尽快采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019 年，我镇财政工作将积极贯彻落实上级预算工作会议精神，认真执行各项经济政策，按照镇党委政府提出的工作目标，合理规划调整财政支出结构，努力推进我镇经济稳定发展。现根据《预算法》和新的财政体制有关规定，按照区财政预算编制的要求及镇党委政府的总体部署，结合我镇的实际,制定出 2019 年我镇财政预算收支计划如下：

（一）2019年财政预算收入安排

1、地方税收预算收入完成：1610万元。

2、非税收入：112.3万元。

3、转移性收入：3815.07万元。

（1）体制补助收入1740万元

（2）均衡性转移支付收入749.8万元

（3）上年结余收入：1325.27万元

收入总计：5537.37万元。

（二）2019年财政支出预算安排：

1、一般公共服务支出：1310.14万元

2、科学技术支出：12万元

3、文化体育与传媒支出：203.43万元

4、社会保障和就业支出：498.32万元

5、医疗卫生与计划生育支出：186.11万元

6、城乡社区支出：720.44万元

7 、农林水支出：1043.3万元

8、住房保障支出：88.16万元

9、其他支出：1401.55万元

10、转移性支出：13.92万元

    11、预备费：60.0万元

支出总计：5537.37万元。

三、2019年财政工作主要任务

2019年是新中国成立七十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是供给侧结构性改革的深化之年。做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义，我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2019年的财政工作。

（一）高标准严要求做好2018年财政收支决算和2019年的财政预算工作

按照新《预算法》的要求，认真研究，会同机关各部门做好2019年的预算，确保年初有预算，严格支出有预算管理，无预算不予列支。

（二）多管齐下，全力以赴促增收

推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固夯实财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，关注重大税收政策出台对我镇经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判、和预测；二是以服务、招商引资等产业、农旅项目为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，采用各种综合举措引导企业发展，带动区域经济发展和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（三）优化结构，保障全镇各项惠民政策得以实施

2019年我镇财政将按照党委、政府的部署安排，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事。支持教育投入，完善城乡教育基础设施建设；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。      

（四）加强预算执行，完善内控制度，建立绩效财政。

严格贯彻预算编制、执行、监督三分开制度，完善预算执行动态监控机制，大力推行预算绩效管理，增强预算约束能力，确保每笔资金都在阳光下运行；提高内部控制意识，不断完善内部控制制度，助推我镇廉政建设，努力提高财政资金使用的安全性和有效性，提升财政资金监管的透明度和规范性。 

（五）加强财政监督，完善村社财务管理

一是强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行的刚性，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，积极开展事前准备、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节以及社会关注的热点问题。完善单位内部控制制度，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。二是对村社财务进行全面清理，建立问题台账，逐步化解老问题，严格控制新问题的产生，制定和完善农村财务制度。三是落实好农村集体“三资”管理办法，着重抓好民主理财和财务公开及财务开支审批等财务管理制度建设，实施有效的内部控制职能，做到及时、完整、准确。