重庆市永川区何埂镇2021年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算财政收入实现1380万元，为年初预算的74.9％，与上年同口径相比下浮12.2%，其中，税收收入1340万元，与上年同口径相比下浮16.5％；非税收入40万元，与上年同口径相比增长72.7％。加上体制补助收入1740万元、固定性转移支付补助收入838万元、专项转移支付收入3323万元、结算补助收入305万元，上年结转收入817万元，动用预算稳定调节基金698万元，调入资金667万元，上年结余817万元，收入总计9768万元。

全镇一般公共预算本级年初预算支出8694万元，加上结转下年支出663万元、安排预算稳定调节基金135万元、上解上级支出276万元，支出总计9768万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出8694万元，主要用于一般公共服务支出1565万元、文化体育与传媒支出234万元、社会保障和就业支出2040万元、卫生健康支出387万元、节能环保支出47万元、城乡社区支出1134万元、农林水事务支出1524万元、交通运输支出299万元、住房保障支出574万元、灾害防治和应急管理支出860万元、公共安全支出20万元、国防支出10万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入上级补助收入1929万元，上年结转收入123万元，收入总计2052万元。

全镇政府性基金支出为本级支出1311万元，调出资金667万元，结转下年74万元，支出总计2052万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1243万元，即投入农村“四好”公路建设、国有土地出让还本等。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营预算收支

二、2021年我镇地方财力及平衡情况

2021年我镇一般公共预算财力9768万元，政府性基金财力2052万元，全镇总财力11820万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力9768万元。由一般公共预算收入1380万元；加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等8388万元构成。支出总计9768万元，由一般公共预算支出8694万元，加上解支出276万元、补充预算稳定调节基金135万元、结转下年663万元等构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力2052万元，由上级补助1929万元及上年结转收入123万元构成。支出总计2052万元，为政府性基金支出1311万元，调出资金667万元，结转下年74万元，支出总计2052万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2021年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2021年，我镇收到上级一般公共预算转移支付8388万元，当年已使用7314万元，上解支出276万元，补充预算稳定调节基金135万元，结转下年663万元，其中：一般性转移支付2883万元，主要包括体制补助、结算补助、固定性转移支付等转移支付；专项转移支付3323万元，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等支出。政府性基金预算2052万元，上级补助1929万元；当年已使用1311万元，调出资金667万元，结转下年74万元，主要用于农村“四好”公路建设、国有土地出让还本等。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2021年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2021年我镇积极推进预算绩效管理：一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2022年预算安排的重要参考。

2021年，镇财政在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

 附件：重庆市永川区何埂镇2021年总决算公开表