大安街道办事处2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

大安街道办事处机构设置内设部门22个，在职人员103人，退休人员56人。主要内设行政机构6个（党政办、党建办、经发办、城建办、社事办、综治办）。内设事业机构5个（财政所、社保所、农服务中心、文化服务中心、环卫所）。

主要部门职能职责。1、党政办：机关、村（社区）目标管理和考核，规范服务型政府建设，街道应急值班、机关效能建设，信息编辑、报送，文字材料起草，公文处理、会议服务、保密工作、档案管理、机关事务管理、公车管理、综合协调等相关工作。2、党建办：承担基层党建、组织、干部人事、人才、工资福利、宣传思想、统一战线、政治协商、离退休干部和党报党刊征订。3、经发办：具体实施街道经济发展、招商引资、经济统计等管理和服务工作。4城建办：国有土地出让、场镇规划建设、开发项目及建筑安全管理，农村C、D级危房改造，征地拆迁、耕地和基本农田保护、依法用地及农村违法用地查处，负责农村建设用地复垦、农房审批、地质灾害防治目标管理、农村改厕。5、社事办：工作负责特困人员救助和敬老院建设管理，负责军烈属、优抚对象抚恤优待工作。6、综治办：贯彻落实上级工作部署，拟定本级年度工作计划并组织实施，掌握分析辖区治安稳定形势，制定工作预案，组织协调解决辖区治安稳定问题。7、财政所：承担办事处财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作，指导和协助农村经济组织、事业单位、村社建立健全各项财务会计制度并监督执行，负责全街道会计管理工作。8、社保所：承担劳动就业和社会保障宣传、指导工作，负责城镇失业、下岗人员和企业退休人员社会化服务管理，指导就业创业、小额担保贷款服务、组织实施就业培训，负责社会保险服务管理，负责劳动就业、劳动力资源和社会保障信息网络建设。9、文化服务中心：组织开展群众文化体育活动，繁荣群众文化事业，文化体育阵地建设，指导村（社区）组织开展群众文化体育活动。10、农业服务中心：农田水利建设和水利科技推广，农业技术指导及培训、森林防火及安全、退耕还林、公益林保护、森林病虫鼠害防治、林权纠纷调处、林业砍伐办理、受理林业承包合同纠纷、林发展业经济规划。11、环卫所：负责督查大安、石庙、茶店场镇清扫保洁及垃圾清运情况，负责隆济、工业园区、渝隆路、成渝路、灵英村、铁山村生活垃圾清运，负责收垃圾处置费及维护市政设施和园林绿化

设置财政预算单位8个（行政、财政、环卫、文化、社保、农业、林业、水利）。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 2489万元，上年结转收入162万元。一般公共预算财政拨款支出2413万元，比2016年减少563万元。其中：基本支出1804万元，比2016年增加254万元，主要原因用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 609万元，比2016年减少 817万元，主要原因是收入减少，压缩重点项目支出。保障村居支出314万元，偿还三金举债、涉政贷款133万元。市政维护、清扫保洁无资金预算。

2017年政府性基金预算收入300万元，政府性基金预算支出300万元，收入支出预算比2016年减少600万元，主要原因是无土地金收益减少。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算 98 万元，比2016年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费71万元，比2016年减少1万元；公务用车运行维护费 27万元，比2016年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元。主要原因是控制支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费367万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

2017年大安街道财政拨款收支总表.docx