重庆市永川区大安街道2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）机关部门人员。编制人数117人，其中：行编54人，机关工勤4人，公务员管理事业15人，事编44人。在职人数100人，其中：行政48人，机关工勤4人，公务员管理事业11人，事业人员37人。村官5人，退休人员46人，其中：行政退休37人，事业退休9人。合计财政统发人员151人。

（二）其他人员：遗属人员13人，大学生村官5人。

（三）民政抚恤优抚人员。三属抚恤费9人，烈属优待金9人，革命伤残军人抚恤费29人，，襄渝铁路伤残民工23人，老复员军人27人，带病回乡退伍军人256人，参战参试退役72人，义务兵44人，农村退役士兵231人，精减退职人员26人，自谋职业退伍15人，百岁其他2人，城市三无113人，五保人员139人。民政统发合计995人。

（四）机关公用设施设备情况。机关办用房建筑面积1403平方米。办公桌112张，椅子112张，接待椅子22张，文件柜20个，沙发12套，茶几4套，会议桌椅45套，公务车5辆，环卫车1辆。直拨电话38部，复印机1台，打印机20台，传真机3台，复印机1台，扫描仪1台，一体机4台，投影仪1台，摄影机10部，照相机2部，电脑90台，饮水机30台，空调30台。电视机2台。 

二、部门决算情况说明

1、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年部门决算本年收入 3452.2万元，其中：财政拨款收入3452.2万元。部门决算本年支出   3452.2万元，其中：一般公共服务支出606.1万元，文化体育与传媒支出60.5万元，社会保障和就业支出1062.8万元，医疗卫生与计划生育支出129.6万元，节能环保支出1.5万元，城乡社区支出515.3万元，农林水支出1007.6万元，住房保障支出68.1万元，粮油物资储备支出0.7万元。

2、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出3452.2万元，其中：基本支出  1453.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出1541.8  万元，主要用于社会保障和就业支出 、 农田水利、农村综合改革.等项目支出。

3、2015年政府性基金收支决算情况说明

2015年政府性基金财政拨款收入457.2万元，政府性基金财政拨款支出 457.2  万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

 2015年“三公”经费决算总额71.5万元。比预算数减少 0.5 万元 。其中：

因公接待 99 批次， 12345 人次，公务接待费  71.5万元，比年初预算减少 0.5 万元；公务用车本年无增加，年末保有量 6 辆，公务车运行维护 27 万元，较年初预算减少 0 万元。

全年“三公”经费实际支出比预算数减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。