重庆市永川区茶山竹海街道办事处2022年

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为: 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

(二)部门构成

茶山竹海街道办事处现有在职人员77人，退休人员10人。设置党政内设机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。设置事业站所7个，即:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。其中:综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3220.80万元，其中：一般公共预算拨款3213.57万元、政府性基金预算拨款7.23万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加62.09万元，主要是一般公共预算经费拨款增加60.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3220.80万元，其中：一般公共服务支出预算1042.40万元、文化旅游体育与传媒支出预算182.75万元、社会保障和就业支出预算556.20万元、卫生健康支出预算90.26万元、节能环保支出预算49.30万元、城乡社区支出预算147.01万元、农林水支出预算904.90万元、交通运输支出预算27.88万元、住房保障支出预算145.70万元、灾害防治及应急管理支出预算9.60万元、预备费预算20.00万元、其他支出预算44.81万元。支出预算较2021年增加62.09万元，主要是基本支出预算减少22.82万元，项目支出预算增加84.91万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3213.57万元，一般公共预算财政拨款支出3213.57万元，比2021年增加60.51万元。其中：基本支出1953.95万元，比2021年减少22.82万元，主要原因是人员退休和调离，人员减少，基本支出相应减少；项目支出1259.62万元，比2021年增加83.33万元，主要原因是上年结转专款增加，主要用于乡村振兴示范村建设、九龙河流域生态综合治理等重点工作。

2022年政府性基金预算收入7.23万元，政府性基金预算支出  7.23万元，比2021年增加1.58 万元，主要原因是上年结转的政府性基金收入增加，主要用于农村旧房整治提升和重症精神病人救助。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算37.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动；公务接待费15.00万元，与2021年持平，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费22.00万元，与2021年持平，主要原因是车辆无变化；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   400.16万元，比上年减少30.74万元，主要原因为人员退休和调离，人员减少，运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1259.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋向宽  联系方式：电话023-49890707