重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心属重庆市永川区茶山竹海街道办事处下属事业单位，负责辖区旅游法规政策宣传、旅游资源利用开发、旅游市场开发、旅游企业综合服务、旅游项目建设、旅游产业发展、旅游商品开发、旅游活动开展、旅游人才培训、  旅游外事交流、旅游信息收集发布、旅游应急救援、旅游纠纷投诉等方面的事务性服务工作。

（二）单位构成

重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心现有在职人员6人。其中：事业单位管理人员4人，事业专业技术人员1人，事业工人1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数133.24万元，其中：一般公共预算拨款133.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加133.24万元，主要是按照一体化要求，本单位单独编制预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数133.24万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算107.96万元、社会保障和就业支出预算10.50万元、卫生健康支出预算5.93万元、住房保障支出预算8.86万元。支出预算较2021年增加133.24万元，主要是基本支出预算增加133.24万元，项目支出预算增加0万元。主要原因是按照一体化要求，本单位单独编制预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入133.24万元，一般公共预算财政拨款支出133.24万元，比2021年增加133.24万元。其中：基本支出133.24万元，比2021年增加133.24万元，主要原因按照一体化要求，本单位单独编制预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出0万元，与2021年持平，主要原因是本单位2022年项目支出。

重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2022年无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出，未编制项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋向宽  联系方式：电话023-49890707