永川区茶山竹海街道办事处2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。永川区茶山竹海街道位于永川区东北城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口2.4万人，辖区7个行政村和1个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

　　（二）单位构成。本单位设置党政综合办事机构7个，分别是党政办公室、人大工委办公室、旅游发展产业科、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城镇规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室；设置事业单位5个，分别是林业服务中心、财政所、文化服务中心、社会保障服务所、环卫所。现有在职职工81人，离退休职工4人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2218.30万元，上年结转收入2.00万元，一般公共预算财政拨款支出2220.30万元，比2017年增加248.30万元。其中：基本支出1525.54万元，比2017年增加395.54万元，主要原因是畜牧兽医站体制下划增加人员支出、实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出694.77万元，比2017年减少147.23万元，主要原因是减少公共服务中心工程支出，主要用于保障村社区干部误工补贴及社会保险缴费、清洁乡村及城乡基础设施建设、市政管理、招商引资、信访维稳及公共安全支出、科学技术普及、统计调查、人大、纪检、党建及群团等重点工作支出。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平，茶山竹海街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算42.00万元，比2017年减少29.00万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2017年持平；公务接待费20.00 万元，比2017年减少29.00万元；公务用车运行维护费 22.00 万元，与2017年持；主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。包括7个内设科室、5个事业单位的机关运行经费，财政拨款预算290.13 万元，比2017年预算增加97.63万元，增长50.70%，主要原因是畜牧兽医站增加5人增加运行经费，增加差旅费支出。主要用于：办公费及水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车费、工会经费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。