重庆市永川区陈食街道办事处

2022年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区陈食街道办事处位于永川区城区东部，幅员面积81.6平方公里，户籍人口5.4万人，辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

（二）单位构成

重庆市永川区陈食街道办事处现有在职公务员40人，退休人员51人。设置党政综合办事机构10个，分别是党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3786.65万元，其中：一般公共预算拨款3786.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少933.82万元，主要是按照一体化要求，所属事业单位单独编制预算，拨款减少933.82万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3786.65万元，其中：一般公共服务支出预算1155.75万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算13.24万元，社会保障和就业支出预算911.77万元，卫生健康支出预算107.98万元，节能环保支出预算140万元，城乡社区支出预算119.49万元，农林水支出预算930.68万元，交通运输支出预算111.87万元，住房保障支出预算 84.46万元，灾害防治及应急管理支出预算12万元，其他支出预算85万元，转移性支出109.4万元。支出预算较2021年减少933.82万元，主要是按照一体化要求，所属事业单位单独编制预算，基本支出预算减少1380.9万元，项目支出预算增加557.37万元,转移支付和结转下年减少110.29万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3786.65万元，一般公共预算财政拨款支出3677.25万元，比2021年减少740.99万元，转移性支出109.4万元。其中：基本支出1211.67万元，比2021年减少1380.9万元，主要原因是按照一体化要求，所属事业单位单独编制预算，主要用于保障重庆市永川区陈食街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2465.58万元，比2021年增加639.91万元，主要原因是优抚对象补助资金提前下达、增加税收安排项目等，本年项目支出主要用于村（社区）基层组织运转、场镇清扫保洁、人大代表活动、征兵工作、党建及意识形态宣传、乡村振兴及水环境治理、农村公路建设、平安建设、综合管理事务、优抚对象补助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少82.54万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21万元，比2021年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10万元，与2021年持平，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费11万元，比2021年减少5.5万元，主要原因是减少在用公务用车一辆；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费236.01万元，比上年减少266.28万元，主要原因为按照一体化要求，所属事业单位单独编制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额94.32万元：政府采购货物预算4.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.12万元；其中一般公共预算拨款政府采购94.32万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.12万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2465.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、特种行业用车2辆（垃圾车和洒水车）。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系方式：袁美娟，电话：023-49441020