一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区陈食街道位于永川区城区东部，幅员面积81.6平方公里，户籍人口5.3万人，辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关，受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

（二）单位构成

陈食街道办事处现有在职人员97人，退休人员96人。设置党政综合办事机构10个，分别是党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业单位7个，分别是农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4424.17万元，其中：一般公共预算拨款4304.01万元，政府性基金预算拨款120.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少196.62万元，主要是一般公共预算拨款减少172.37万元，政府性基金预算拨款减少24.25万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4424.17万元，其中：一般公共服务1205.64万元，国防支出8.07万元，文化旅游体育与传媒支出106.21万元，社会保障和就业支出552万元，卫生健康支出270.89万元，城乡社区环境卫生支出411.5万元，农林水支出1061.33万元，交通运输支出25.27万元，住房保障支出150.74万，灾害防治及应急管理支出61.4万元，预备费80万元，其他支出356.7万元，转移性支出109.4万元，结转下年25.02万元。支出较去年减少196.62万元，主要是基本支出增加277.1万元，项目支出减少473.72万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4304.01万元，一般公共预算财政拨款支出4278.99万元，比2019年减少172.37万元,结转下年25.02万元。其中：基本支出2437.99万元，比2019年增加277.1万元，增加的主要原因是预算定额调整和增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1841万元，比2019年减少449.47万元，减少主要原因是支出结构调整将原来保运转项目调整到基本支出、上年结转收入减少等。本年项目支出主要用于基层组织运转、场镇垃圾清运、农村垃圾清运、人大、征兵工作、意识形态及宣传、乡村振兴人居环境整治、脱贫攻坚、水环境治理、小康路建设等项目。

2020年政府性基金预算收入上年结转120.16万元，政府性基金预算支出120.16万元，比2019年减少24.25万元，主要原因是上年结转的政府性基金收入减少，主要用于通组路公路建设、城乡社区建设和敬老院改建修缮。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公经费”预算41.5万元，比2019减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费25万元，比2019减少7万元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费16.5万元，与2019持平，主要原因是坚持厉行节约；公务用车购置费0万元，与2019持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。包括10个内设科室、7个事业单位的机关运行经费，2020年一般公共预算财政拨款运行经费491.49万元，比上年增加116.32万元。增加主要原因是人员公用经费标准统一提高。主要用于：办公费及水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车费、工会经费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购95万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1841万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、特种行业用车2辆（垃圾车和洒水车）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：彭雪梅，电话：023-49441691