陈食街道办事处2017年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，促进经济发展。

　　（2）负责本行政区域内的民政优抚、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设。做好自然资源和生态环境的保护工作。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　2．机构情况。陈食街道办事处下设五办两所两中心，党政办、城建办、社会事务办、经发办、综治办财政所、社保所、农业服务中心、文化中心。

　　3．机关人员。编制人数106人，其中：行编57人（公务员管理事业单位12人），机关工勤2人，事编47人。在职人数96人，其中：行政52人（公务员管理事业单位12人），机关工勤2人，事业人员42人。村官1人，退休人员61人（行政退休52人、事业退休9人）。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入2379万元，其中：一般公共预算拨款2189万元、上年结转190万元。一般公共预算财政拨款支出2379万元，比2016年或减少389万元。其中：基本支出1762万元，比2016年增加162万元，主要原因是将按定额计算的公用经费支出纳入了基本支出预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出617万元，比2016年或减少370万元，主要用于基层政权建设及小城建建设；村居办公经费、人员保障经费补助、村一事一议维修建设补助；三金三乱、涉政贷款债务还本支出。

　　三、“三公”经费情况说明

 2017年“三公”经费预算64.5万元，比2016年减少18.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费48万元，与2016年预算相同；公务用车运行维护费 16.5万元，比2016年预算减少18.5万元；公务用车购置0万元；三公经费减少主要因为公务车改革核减公务车数量，2017年公车保有量由2016年10辆降为3辆，公务用车运行维护费下降。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费345万元，主要用于：办公费，印刷费，水、电、邮电费，会议费，劳务费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款427万元。