重庆市永川区陈食街道办事处2016年部门决算情况说明

 

 

一、单位基本情况

（一）主要职责。

（1）制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，抓好招商引资，培育品牌企业，加强各行安全监管，促进经济良性发展。      

（2）制定并组织实施街道建设规划，部署重点工程建设，村级道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机关部门人员。编制人数106人，其中：行政人员47人（其中：机关工勤2人），事业人员59人（其中：参照公务员法管理人员12人）。在职人数96人，其中：行政人员42人（其中：机关工勤2人），事业人员54人（其中：参照公务员法管理人员12人）。退休人员61人（行政退休52人，事业退休9人）。合计财政统发人员157人。

（二）民政抚恤优抚人员。三属人员10人，烈属4人，革命伤残军人抚恤35人，，襄渝铁路伤残民工16人，老复员军人23人，参战参试退役、带病回乡退伍军人265人，精减退职人员17人，百岁老人3人，民政其他207人，城市三无101人，五保人员164人。民政统发合计845人。

二、部门决算情况说明

1、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算本年收入3872.14万元，其中：财政拨款收入3872.14万元。部门决算本年支出3682.08万元，其中：一般公共服务支出1170.88万元，科学技术支出2.12万元，文化体育与传媒支出52.93万元，社会保障和就业支出1257.68万元，医疗卫生和计划生育支出140.79万元，城乡社区支出217.07万元，资源勘探信息等支出1万元，农林水支出766.46万元，住房保障支出72.21万元，粮食物资储备支出0.94万元。年末结转190.06万元。

2、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出3682.08万元，其中：基本支出1736.49万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；（2）项目支出1945.59万元，主要用于民政优抚、安全维稳、招商引资，集体山坪塘建设、清洁乡村、场镇清洁，村（居）等项目支出。

3、2016年政府性基金收支决算情况说明

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

 2016年“三公”经费决算总额73.3万元。与预算减少9.6万元。其中：

因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算减少0万元。因公接待1068批次，9530人次，公务接待费48万元，比年初预算减少0万元；公务用车本年无增加， 年末保有量3辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护费25.3万元，较年初预算减少9.6万元。

四、其他情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费309.27万元，比2015年增加56.17万元，增长22%，主要原因为2016年村居换届工作、做好建卡贫困户帮扶回访工作及为加强农村公路建设。机关运行经费主要用于机关办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上通用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

2016年无政府采购。

五、联系方式

永川区陈食街道办事处    电话：49441002   传真：49441185