重庆市永川区宝峰镇2021年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算财政收入实现294万元，为年初预算的86％，与上年同口径相比增长28％，其中，税收收入244万元，增长19 ％；非税收入50万元，比上年增长108％。加上体制补助收入1437万元、固定数额补助收入530万元、专项转移支付收入1671万元、结算补助收入31万元、上年结转收入280万元、调入预算稳定调节基金508万元，收入总计4751万元。

全镇一般公共预算本级年初预算支出3330万元，加上上级专款，变动预算数为4752万元；实际执行4253万元，为变动预算数的89.5％，增长27.7％，加上结转下年支出401万元、安排预算稳定调节基金15万元、上解上级支出82万元，支出总计4751万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出4253万元主要用于（1）一般公共服务支出833万元；⑵文化体育与传媒支出138万元；⑶社会保障与就业支出823万元；⑷卫生健康支出204万元；⑸节能环保支出25万元；⑹城乡社区支出602万元；⑺农林水支出877万元（其中：村民委员会和村党支补助256万元、村级一事一议补助267万元）；⑻交通运输支出344万元；⑼国防支出2万元；⑽灾害防治及应急管理支出49万元；⑾住房保障支出342万元。

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入上级补助收入102万元，上年结转收入232万元，收入总计334万元。

全镇政府性基金支出334万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出334万元，即投入农村“四好”公路建设、农村旧房整治提升和地灾治理等。

（三）国有资本经营预算收支情况

宝峰镇无国有资本经营预算收支

二、2021年我镇地方财力及平衡情况

2021年我镇一般公共预算财力4751万元，政府性基金财力334万元，全镇总财力5085万元，下降22.41％。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力4751万元，下降16 ％。由一般公共预算收入294万元；加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等4457万元构成。支出总计4751万元，由一般公共预算支出4253万元，加上解支出82万元、补充预算稳定调节基金15万元、结转下年401万元等构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力334万元，下降62％，由上级补助102万元及上年结转收入232万元构成。支出总计334万元，为政府性基金支出334万元，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2021年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2021年，我镇收到上级一般公共预算转移支付3963万元，当年已使用3562万元，结转下年401万元，其中：一般性转移支付1998万元，主要包括体制补助、结算补助、固定数额等转移支付；专项转移支付1965万元，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、住房保障等支出。政府性基金预算232万元，上级补助102万元；当年已使用334万元，主要用于农村“四好”公路建设、农村旧房整治提升和地质灾害。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2021年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2021年我镇积极推进预算绩效管理：一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2022年预算安排的重要参考。

2021年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：2021年永川区宝峰镇财政总决算公开