一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
宝峰镇一般公共预算收入年初预算229万元,为年度预算数261万元的87.7%,同口径相比,比上年176万元增长30.1%,其中工商税收205万元,比上年增长32.3%(工商税收全口径完成422万元,比上年增长17.2%);非税收入24万元,比上年增长14.3%。加上体制补助收入1437万元、固定性转移支付收入530万元、专项专移支付收入2307万元、结算补助收入341万元、上年结转收入803万元、动用预算稳定调节基金18万元,收入总计5665万元。
全镇一般公共预算本级年初预算3735万元,实际执行4833万元,增长29.4%,比上年增长56.8%。加上结转下年支出280万元、安排预算稳定调节基金508万元、上解上级支出44万元,支出总计5665万元,当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于(1)一般公共服务支出786万元;⑵文化体育与传媒支出134万元;⑶社会保障与就业支出765万元;⑷卫生健康支出218万元;⑸节能环保支出2万元;⑹城乡社区支出498万元;⑺农林水支出1086万元(其中:村民委员会和村党支补助229万元、村级一事一议补助327万元、扶贫183万元);⑻交通运输支出842万元;⑼国防支出12万元;⑽灾害防治及应急管理支出38万元;⑾住房保障支出452万元。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入146万元,为上年决算数的5.2%,加上上年结转收入743万元,收入总计889万元。
全镇政府性基金支出658万元,为上年决算数的23.6%。加上结转下年支出231万元,支出总计889万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出620万元(主要用于投入组组通“四好”农村公路建设、农村C、D危房改造和农村卫生厕所改造);抗疫支出费用38万元。
(三)国有资本经营预算收支情况
宝峰镇无国有资本经营预算收支
二、2020年我镇地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力5665万元,增长44.6 %。由一般公共预算收入229万元;加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等5436万元构成。支出总计5665万元,由一般公共预算支出4833万元,加上解支出44万元、补充预算稳定调节基金508万元、结转下年280万元等构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
全镇财力及平衡情况
政府性基金财力889万元,下降75%,由上级补助146万元及上年结转收入743万元构成。支出总计889万元,由政府性基金支出658万元,加结转下年231万元构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2020年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2020年我镇收到上级转移支付补助4990万元,其中:一般公共预算4844万元,政府性基金预算146万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2020年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2020年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2021年预算安排的重要参考。
2020年,在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督、支持下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。
附件:
1.2020年永川区宝峰镇一般公共预算收支决算表
2.2020年永川区宝峰镇一般公共预算本级支出决算表
3.2020年永川区宝峰镇一般公共预算本级基本支出决算表
4.2020年永川区宝峰镇一般公共预算本级转移支付收支决算表
5.2020年永川区宝峰镇本级一般公共预算转移支出决算表(分地区)
6.2020年永川区宝峰镇本级一般公共预算转移支出决算表(分项目)
7.2020年永川区宝峰镇政府性基金预算收支决算表
8.2020年永川区宝峰镇政府性基金预算本级支出决算表
9.2020年永川区宝峰镇政府性基金预算本级转移支付收支决算表
10.2020年永川区宝峰镇国有资本经营预算收支决算表
11.2020年永川区宝峰镇国有资本经营预算本级支出决算表
12.2020年永川区宝峰镇社会保险基金预算收入决算表
13.重庆市永川区宝峰镇2020年地方政府债务限额及余额决算情况表
14.重庆市永川区宝峰镇2020年地方政府债券使用情况表
15.重庆市永川区宝峰镇2020年地方政府债务相关情况表
