一、预算收支决算情况
(一)一般公共预算收支情况
宝峰镇一般公共预算收入年初预算176万元,为年度预算的87.6%。同口径相比,比上年49万元增长87.3%,其中工商税收和非税收入实现本级财力176万元,比上年增长256%(工商税收全口径完成360万元,比上年增长113.2%,实现镇级财力155万元,比上年增长262.6%;非税收入21万元,增长219.6%。)加上体制补助收入1437万元、固定性转移支付收入503万元、专项专移支付收入1163万元、结算补助收入41万元、上年结转收入581万元、预算稳定调节基金18万元,收入总计3919万元。
全镇本级一般公共预算支出3086万元,为年度预算的78.7%,比上年增长2.4%。加上结转下年支出803万元、安排预算稳定调节基金18万元、上解上级支出12万元,支出总计3919万元,当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于(1)一般公共服务支出799万元;⑵文化体育与传媒支出139万元;⑶社会保障与就业支出790万元;⑷卫生健康支出163万元;⑸节能环保支出1万元;⑹城乡社区支出88万元;⑺农林水支出853万元(其中:村民委员会和村党支补助206万元、村级一事一议补助185万元、扶贫17万元);⑻交通运输支出137万元;⑼商业服务业等支出3万元;⑽灾害防治及应急管理支出2万元;⑾住房保障支出110万元;⑿国防支出1万元。
(二)政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入全部为上级补助收入。
全镇政府性基金收入上级补助收入3528万元,为年度预算的100%,为上年决算数的611.20%。
全镇政府性基金支出2785万元,为年度预算的78.9%,为上年决算数的999.3%。加上结转下年支出743万元,支出总计3528万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出2785万元,即:投入组组通“四好”农村公路建设、农村危房改造及卫生间改造。
(三)国有资本经营预算收支情况
宝峰镇无国有资本经营预算收支
二、2019年我镇地方财力及平衡情况
(一)一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力3919万元,下降4.9 %。由一般公共预算收入176万元;加上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等3743万元构成。支出总计3919万元,由一般公共预算支出3086万元,加上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等833万元构成,当年收支平衡。
(二)政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力3528万元,由上级补助3528万元构成。支出总计3528万元,由政府性基金支出2785万元,加结转下年743万元构成,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算财力及平衡情况
2019年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
(一)财政转移支付安排情况
2019年我镇收到上级转移支付补助7447万元,其中:一般公共预算3919万元,当年已使用3086万元,上解上级支出12万元,安排预算稳定调节基金18万元,结转下年803万元;政府性基金预算3528万元。当年已使用2785万元,结转下年743万元。
(二)政府债务限额、余额及变动情况
2019年,我镇无地方政府债务。
(三)预算绩效管理开展情况
2019年我镇积极推进预算绩效管理,一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖,绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台,加强扶贫项目资金绩效运行监控,选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价,并将评价结果作为2020年预算安排的重要参考。
2019年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有力监督、支持下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极财政政策,落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议,努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,努力盘活存量资金,精准施策,实现了财政平稳运行。
以上报告,请予审议。
附件:1.2019年永川区镇一般公共预算收支决算表
2.2019年永川区镇一般公共预算支出决算表
3.2019年永川区镇一般公共预算本级基本支出决算表
4.2019年永川区镇一般公共预算本级转移支付收支决算表
5.2019年永川区镇本级一般公共预算转移支出决算表
6.2019年永川区镇政府性基金预算收支决算表
7.2019年永川区镇政府性基金预算本级支出决算表
8.2019年永川区镇政府性基金预算本级转移支付收支决算表
9.2019年永川区镇国有资本经营预算收支决算表
10.2019年永川区镇国有资本经营预算本级支出决算表
11.2019年永川区镇社会保险基金预算收入决算表
12.重庆市永川区镇2019年地方政府债务限额及余额决算情况表
13.重庆市永川区镇2019年地方政府债券使用情况表
14.重庆市永川区镇2019年地方政府债务相关情况表