重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队是经永川区委机构编制委员会批准的正科及全额拨款事业单位,编制数60人,实有人数60人。主要职能职责:提供住房和城乡建设领域巡逻服务,负责住房和城乡建设领域的巡逻工作。

(二)单位构成

重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1340.35 万元,其中:一般公共预算拨款1340.35 万元,收入较2021年增加58.24 万元,主要是在职人员政策性增加支出58.24万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1340.35 万元,其中:社会保障和就业支出预算100.16 万元、卫生健康支出预算57.18 万元、城乡社区支出1096.86万元、住房保障支出预算86.15 万元。支出预算较2021年增加58.24 万元,主要是基本支出预算增加47.24 万元,项目支出预算增加11 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1340.35万元,一般公共预算财政拨款支出1340.35万元,比2021年增加58.24万元。其中:基本支出1296.35万元,比2021年增加47.24万元,主要是在职人员政策性增加支出;项目支出44万元,比2021年增加11  万元,主要原因是加强建设领域巡查工作增加租车费。

重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元,比2021年减少11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费2万元,比2021年持平;公务用车运行维护费 0万元,比2021年减少11万元,主要原因是事业单位车改;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位无国有资产,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:聂勋能  联系方式: 13996150663