重庆市永川区城镇排水事务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划和年度计划并组织实施;负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理;承担城镇污水处理费征收的管理工作;负责城镇排水监测的监督管理;牵头负责城市排水防涝工作;负责乡镇污水处理工作。

(二)单位构成

我中心按工作职能划分为三个工作小组。分别为综合组、城区组和镇街组。

综合组:负责中心财务单据以及污水处理设施运维费用的审核、后勤服务等日常运转工作;

城区组:负责城区排水防涝设施建设规划编制、排水设施安全运行监督管理及全区下水道排水许可行政审批;

镇街组:负责镇街排水及相关配套设施建设、监管、运行;负责污泥处置中心监管、考核。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7740.83万元,其中:一般公共预算拨款7494.83万元、政府性基金预算拨款246万元。收入较2021年增加2354.23万元,主要是一般公共预算拨款增加4158.23万元、政府性基金预算拨款减少1804万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数7740.83万元,其中:社会保障和就业支出预算9.58万元、卫生健康支出预算5.3万元、住房保障支出预算7.8万元、节能环保支出7472.16万元、城乡社区支出246万元。支出预算较2021年增加2354.23万元,主要是基本支出预算增加29.13万元,项目支出预算增加2325.1万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7494.83万元,一般公共预算财政拨款支出7494.83万元,比2021年增加4158.23万元。其中:基本支出115.11万元,比2021年增加29.13万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障城镇排水事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出7379.72万元,比2021年增加4129.1万元,主要原因是镇街污水处理处置费增加、城区城区排水设施管理运行维护及内涝抢险费增加等,主要用于保障镇街污水处理设施正常运行出水水质稳定达标、城区内涝点应急维修及排水设施正常运行等重点工作。

2022年政府性基金预算收入246万元,政府性基金预算支出246万元,比2021年减少1804万元,主要原因是镇街污水处理处置费和污泥处置费通过一般公共预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7379.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄星  联系方式:023-49220267