重庆市永川区住房服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

永川区住房服务中心是经永川区委机构编制委员会批准的副处级财政全额拨款事业单位,编制数39人,实有在岗职工38人,退休职工28人,聘用人员22人。主要职责:开展住房保障法规宣传,提供住房保障服务。具体任务:1.开展住房保障法规宣传:组织宣传贯彻住房保障法律、法规和方针政策。2.提供住房保障服务:负责全区公共租赁住房、国有直管公房等保障性住房房源统筹使用中的事务性服务工作;开展公共租赁住房、国有直管公房核实、配租、动态核查、运行使用、维护、改造、社区治理性事务服务。3.指导镇街住房保障服务和房屋安全工作业务。4.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。5.完成区委、区政府安排的其他任务。

(二)单位构成

根据职责任务,设3个内设机构:1、办公室;2、住房建设服务科;3、住房保障服务科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1649.42万元,其中:一般公共预算拨款1649.42万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少10.17万元,主要是退休人员增加拨款减少10.17万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 1649.42万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算158.46万元、卫生健康支出预算40.45万元、住房保障支出预算59.50万元、城乡社区支出预算1391.01万元。支出预算较2021年减少10.17 万元,主要是基本支出预算减少4.72 万元,项目支出预算减少5.45万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1649.42万元,一般公共预算财政拨款支出1649.42万元,比2021年减少10.17万元。其中:基本支出973.81万元,比2021年减少4.72万元,主要原因是在职人员退休;项目支出675.61万元,比2021年减少5.45万元,主要原因是城镇房屋安全工作移交。

重庆市永川区住房服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元,比2021年减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2021年减少0万元;公务用车运行维护费5.5万元,比2021年减少5.5万元,主要原因是公务用车减少一辆;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款675.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:徐泽春  联系方式:13883193620