2021年度重庆市永川区住房和城乡建设行政执法支队
部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行有关住房和城乡建设行政执法的法律、法规、规章和方针政策,以部门名义集中行使住房和城乡建设行政主管部门的行政处罚权及与之相应的行政检查、行政强制权。
(二)机构设置
本单位为重庆市永川区住房和城乡建设委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计552.88万元,支出总计552.88万元。收支较上年决算数减少9.42万元、下降 1.7%,主要原因是人员减少。
2.收入情况。2021年度收入合计552.88元,较上年决算数减少9.42万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入552.88万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计552.88万元,较上年决算数减少9.42万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。其中:基本支出 524.88万元,占94.9%;项目支出28.00万元,占5.1%。
4.结转结余情况。
我单位2021年无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计552.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9.42万元,下降1.7%。主要原因是人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入552.88万元,较上年决算数减少9.42万元,下降1.7%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加7.7万元,增长1.4%。主要原因是退休中人职业年金补缴。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出552.88万元,较上年决算数减少9.42万元,下降1.7%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加7.7万元,增长1.4%。主要原因是退休中人职业年金补缴。
3.结转结余情况。
我单位2021年无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出78.93万元,占14.3%,较年初预算数增加14.13万元,增长21.8%,主要原因是社保缴费基数增加和退休中人职业年金补缴。
(2)卫生健康支出24.32万元,占4.4%,较年初预算数减少1.24万元,减少4.85%,主要原因是人员减少。
(3)城乡社区支出416.84万元,占75.4%,较年初预算数减少3.87万元,减少0.09%,主要原因是人员减少。
(4)住房保障支出32.79万元,占5.9%,较年初预算减少1.32万元,主要原因是人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出552.88万元。其中:人员经费415.43万元,较上年决算数减少11.55万元,下降2.71%,主要原因是人员减少。人员经费用主要包括工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费109.44万元,较上年决算数增加2.12万元,增加2%,主要原因是加大在建工程巡查执法力度,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公、印刷、差旅、维修、培训、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.98万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.4%, 较上年支出数减少0.42万元,下降7.8%,主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费4.98万元,主要用于接待会议接待、上级各类检查、各类执法交叉检查等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.4%,较上年支出数减少0.42万元,下降7.8%,主要原因我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待119批次830人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费60元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出109.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅、工会活动、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.12万元,增加2%,主要原因是加大在建工程巡查执法力度,公用经费增加。
本年度会议费支出1万元,较上年决算数减少1万元,下降50%,主要原因是减少开会次数。本年度培训费支出 4.1万元,较上年决算数增加0.34万元,增加9.04%,主要原因是培训人员人次增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金28万元;
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
联系人:刘朝友 联系电话:49876404
