一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区建设工程质量技术服务站是对房屋建筑和市政基础设施工程提供质量技术服务,促进建设工程质量安全,负责对服务对象工程质量责任主体的质量行为和工程实体质量,竣工质量验收提供技术指导;负责工程质量事故的调查和质量投诉方面的事务性工作;负责工程质量状况统计分析;负责新型建筑材料的推广应用等;负责住房和建设工程档案管理。

(二)机构设置

本单位为重庆市永川区住房和城乡建设委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区住房和建设档案馆的牌子。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计999.25万元,支出总计999.25万元。收支较上年决算数增加189.49万元、 增长 23.4%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。人员经费包括主要用于开支人员工资、社保、公积金等。项目经费增加是由于新增了城建档案电子信息化项目。本年度总计999.25万元,零结余。

2.收入情况。2020年度收入合计999.25万元,较上年决算数增加189.49万元,增长23.4%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中:财政拨款收入999.25万元,占100%;无其他收入。

3.支出情况。2020年度支出合计999.25万元,较上年决算数增加189.49万元,增长23.4%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中:基本支出 860.78万元,占86.1%;项目支出138.47万元,占13.9%。

4.结转结余情况。

2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计999.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加189.49万元,增加23.4%。主要原因是增人增资、城建档案信息化项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入999.25万元,较上年决算数增加189.49万元,增长23.4%。主要原因是增人增资、城建档案信息化项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出999.25万元,较上年决算数增加189.49万元,增长23.4%。主要原因是增长23.4%。主要原因是增人增资、城建档案信息化项目经费增加。

3.结转结余情况。2020年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出87.93万元,占8.8%,较年初预算数增加4.13万元,增长4.9%,主要原因人员增资致社保缴费基数增加。

(2)卫生健康支出41.18万元,占4.1%,较年初预算数减少0.25万元,下降0.6%,主要原因是年中人员调离减少支出。

(3)城乡社区支出814.91万元,占81.6%,较年初预算数减少5.63万元,下降0.7%,主要原因是年中人员调离减少支出。

(4)住房保障支出55.24万元,占5.5%,较年初预算数减少0.51万元,下降0.9%,主要原因是年中人员调离减少支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出860.78万元。其中:人员经费692.49万元,较上年决算数增加66.00万 元,增长10.5%,主要原因是人员工资的增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金。公用经费168.29万元,较上年决算数增加66.02万元,增长64.6%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公、差旅、培训等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.32万元,较年初预算数减少3.28万元,下降26%。较上年支出数减少2.27万元,下降19.6%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度无公出国(境)费用。公务车运行维护费4.95万元,主要用于车辆燃油、过路、维修及保险。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降10%。较上年支出数减少0.14万元,下降2.8%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.37万元,主要用于接待及加班。费用支出较年初预算数减少2.73万元,下降38.5%。较上年支出数减少2.13万元,下降32.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度公务车保有量为1辆;国内公务接待69批次549人。2020年本部门人均接待费79.68元,车均维护费4.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.87万元,下降100%,主要原因是疫情严控,会议减少。本年度培训费支出 0.91万元,较上年决算数减少2.29万元,下降71.6%,主要原因是疫情严控,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

为增强财政资金使用绩效意识,提高资金使用绩效和管理水平,按照《重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩办公室关于印发重庆市永川区预算绩效管理办法(试行)的通知》(永川府办发〔2020〕100 号)精神,本单位把所有预算项目支出均纳入绩效管理范围,通过“月通报、季分析、年评价”等方式督促项目推进和预算执行,较好的完成了项目绩效目标。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对建设工程质量监督,城建档案电子信息化2个项目共计156万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成情况较好,项目整体绩效水平较高

(二)建设工程质量监督项目绩效自评结果。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李姣          联系电话:49897922