一、部门基本情况

(一)职能职责

负责集体土地征收项目组卷报批事务;负责征地通告和补偿安置方案拟稿、报批、通告事务;执行全区征地房屋拆迁相关政策规定;负责征地农转非人员“农转非”和养老保险申报办理中的事务性工作;负责城市房屋拆迁事务工作;牵头处理全区征地拆迁相关信访协调工作。

(二)机构设置

本单位机构规格为正科级,机构类别为公益二类,经费形式为财政全额拨款。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

一、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本年收入1006.19万元,较上年度的595.43万元增长410.76万元,增长68.98%、本年一般公共预算财政拨款1006.19万元,较上年增长410.76万元,较上年增长68.98%。本年支出1007.82万元,较上年度的595.43万元增长412.39万元,增长了69.26%、项目支出69万元较上年度增长了0万元,增长了0%。

2.收入情况。本年收入1006.19万元,较上年度的595.43万元增长410.76万元,增长68.98%、本年一般公共预算财政拨款1006.19万元,较上年增长410.76万元,增长68.98%。主要原因为机构改革,单位增加人员所致。其中:财政拨款收入1006.19万元,占100%;此外,年初财政拨款结转和结余1.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1007.82万元,较上年度的595.43万元增长了412.39万元,增长69.26%,主要原因是因机构改革,单位增加人员。其中:基本支出937.19万元,占92.99%;项目支出70.62万元,占7.01%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.63万元,较上年决算数增加1.63万元,主要针对新冠疫情,发生的防疫经费支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2015.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计分别增加412.39万元,财政拨款收、支增幅都为69.26%。主要原因是机构改革,人员编制数增加导致。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1006.19万元,较上年决算数增加410.76万元,增加68.98%。主要原因是2019年度机构改革,征收中心由区国房局划转至区住建委,人员编制由以前的13人增加至51人导致。较年初预算数减少123.44万元,减少10.93%。主要原因是2020年度机构改革,我单位由区住建委划转至区府办,其中11人划转至区住建委,人员编制由以前的51人减少到40人所致。此外,年初财政拨款结转和结余1.63万元,较上年增长了1.63万元,增幅100%,主要用于新冠疫情防疫经费支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1007.82万元,较上年决算数增加412.39万元,增加69.26%。主要原因是2019年度机构改革增加人员。较年初预算数减少121.81万元,减少10.78%。主要原因是2020年度机构改革,人员编制数减少所致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转结余1.63万元,较上年决算数增加1.63万元,主要原因是2020年产生了新冠疫情防疫经费支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出76.87万元,占7.63%,较年初预算数减少13.75万元,减少15.17%,主要原因是部分人员年中划转至住建委。 

(2)卫生健康支出44.16万元,占4.38%,较年初预算数减少5.97万元,减少11.91%,主要原因是部分人员年中划转至住建委。

(3)城乡社区支出824.21万元,占81.78%,较年初预算数减少93.78万元,减少10.22%,主要原因是部分人员年中划转至住建委。

(4)住房保障支出62.57万元,占6.21%,较年初预算数减少8.32万元,下降11.74%,主要原因是部分人员年中划转至住建委。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出937.19万元。其中:人员经费755.41万元,较上年决算数增加334.03万元,增长44.22%,主要原因是机构改革,规划和自然资源局的部分人员转隶到征收中心。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗等。公用经费181.78万元,较上年决算数增加96.74万元,增长53.22%,主要原因是机构改革规划和自然资源局的部分人员转隶到征收中心。公用经费用途主要包括日常公用经费,主要包括办公、水电、维修、培训、公车运维。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.24万元,较年初预算数减少8.76万元,下降67.38%,主要原因2019年度机构改革,人员增加,预算相对较高,但由于疫情的影响,对公车的使用量减少,相对于年初预算有较大减少。较上年支出数增加2.04万元,增加92.73%,主要原因是2019年机构改革,人员增加,且中心办公地点迁移,用车量较上年同期大幅增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少0万元,下降0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%。较上年支出数减少0万元,下降0%。

公务车运行维护费4.24万元,主要用于公务用车支出。费用支出较年初预算数减少8.76万元,下降67.38%,主要原因2019年度机构改革,人员增加,预算相对较高,但由于疫情的影响,对公车的使用量较少,相对于年初预算有较大减少。较上年支出数增加2.04万元,增加92.73%,主要原因是2019年机构改革,人员编制由以前的13人增加至51人,且中心办公地点迁移,用车量较上年同期也大大增加所致。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2万元,下降100%,主要原因是部门未发生公务接待。较上年支出数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门未发生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.24万元。

三、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。 机关运行经费较上年决算数减少0万元,减少0%。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数减少0.81万元,下降48.21%,主要原因是本年度培训活动减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金69万元;从评价情况来看,项目实施进展良好,与项目实施目标完成情况基本匹配,项目实施目标正在逐步完成。

(二)法律咨询费项目绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李 嘉      联系电话:   49878216