一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3. 负责房地产行业的监督管理。

4. 负责建筑行业监督管理。

5. 负责勘察设计行业的监督管理。

6. 负责住房保障工作。

7. 统筹推进城市基础设施建设工作。

8. 负责城市轨道交通建设管理。

9. 负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。

10. 统筹城市人居环境改善工作。

11. 负责城镇排水与污水处理的监督管理。

12. 负责推进城市修补和有机更新。

13. 负责规范和指导村镇建设。

14. 负责建设科技推广应用。

15. 负责绿色建筑与建筑节能管理。

16. 负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻落实建设工程消防设计审查验收政策。

17. 负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

18. 负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。

19. 负责住房和城乡建设领域安全生产监督管理工作。

20. 负责对全区建筑工程和市政公用工程建设项目招标投标交易活动实施监督。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

全委设内设机构9个:办公室、城市建设科、村镇建设科(城镇化建设办公室)、建筑管理科(群众工作科)、勘察设计节能科(行政审批科)、住房和物业管理科、人防工程科、消防科和财务审计科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计36,871.89万元,支出总计36,871.89万元。收支较上年决算数增加10,156.86万元、增长 38.1%,主要原因是机构改革新增城镇排水事务职能增加节能环保支出和抗疫特别国债安排的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计32,530.76万元,较上年决算数增加7,775.47万元,增长31.3%,主要原因是机构改革新增城镇排水事务职能增加节能环保支出拨款。其中:财政拨款收入32,530.76万元,占100%。此外,年初结转和结余4,341.13万元。

3.支出情况。2020年度支出合计36,871.89万元,较上年决算数增加12,616.36万元,增长51.8%,主要原因是机构改革新增城镇排水事务职能增加节能环保支出。其中:基本支出 617.74万元,占1.7%;项目支出36,254.15万元,占98.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2,460.00万元,下降100%,主要原因是我单位2020年无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计36,871.89万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加10,156.86万元,增长38.1%。主要原因是机构改革新增城镇排水事务职能增加节能环保支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15,146.35万元,较上年决算数增加2,609.36万元,增长20.8%。主要原因是机构改革新增城镇排水事务职能增加节能环保支出拨款增加。较年初预算数增加3,152.61万元,增长17.5%。主要原因是年中下达上级专项资金。此外,年初财政拨款结转结余4,341.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19,487.48万元,较上年决算数增加7,560.25万元,增长62.3%。主要原因是节能环保支出增加。较年初预算数减少7,085.68万元,下降26.6%。主要原因是部分项目资金按支付节点要求需次年支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2,460.00万元,下降100%,主要原因是我单位2020年无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出5.30万元,占0.01%,较年初预算数增加5.30万元,增长100%,主要原因是新增下达2020年非公经济和社会组织党组织活动经费5.3万元。

(2)社会保障与就业支出90.57万元,占0.5%,较年初预算数增加6.96万元,增长8.3%,主要原因是人员增资增加养老保险和职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出42.56万元,占0.2%,较年初预算数增加12.77万元,增长42.9%,主要原因一是社平工资增长增加基本医疗保险缴费支出,二是新冠疫情防控支出增加。

(4)节能环保支出8,242.40万元,占42.1%,较年初预算数增加4,841.40万元,增长142.4%,主要原因是新增城镇排水事务中心增加水体污染防治支出。

(5)城乡社区支出4,899.20万元,占25.29%,较年初预算数增加3,305.84万元,增长207.5%,主要原因是年度下达上级专项资金。

(6)住房保障支出6,207.45万元,占31.9%,较年初预算数减少15,267.46万元,下降71.1%,主要原因是部分项目资金按支付节点要求需次年支付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出617.74万元。其中:人员经费508.52万元,较上年决算数增加23.83万元,增长4.9%,主要原因是机构改革增人增资增加人员经费和公用经费。人员经费用途主要包括工资、津补贴、资金、社会保障缴费等。公用经费109.22万元,较上年决算数增加33.28万元,增长43.8%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入17,384.41万元,较上年决算数增加5,056.61万元,增长41%,主要原因是抗疫特别国债安排的城镇排水基础设施建设拨款收入增加。本年支出17,384.41万元,较上年决算数增加5,056.61万元,增长41%,主要原因是增加抗疫特别国债安排的城镇排水基础设施建设支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计64.24万元,较年初预算数减少8.14万元,下降14.5%,主要原因是我单位厉行节约,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加8.92万 元,增长16.1%,主要原因是增加因公出国(境)费用10.07万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用10.07万元,主要用于赴日本开展生态城市建设领域招商引资活动。费用支出较年初预算数增加10.07万元,增长100%,主要原因是区政府组团赴日本开展招商引资活动。较上年支出数增加10.07万元,增长100%,主要原因是区政府组团赴日本开展招商引资活动。

公务用车购置费0.00万元。本单位2020年度未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费5.18万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降5.8%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务用车支出。较上年支出数减少0.04万元,下降7.6%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务用车支出。

公务接待费48.99万元,主要用于接待建设领域专家考察、信访维稳、招商引资等工作。费用支出较年初预算数减少1.61万元,下降3.2%;较上年支出数减少1.11万元,下降2.2%,主要原因是我单位严格遵守八项规定,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待685批次5,696人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费86.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出109.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加33.28万元,增长43.8%,主要原因是全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出10.97万元,较上年决算数减少7.34万元,下降40.1%,主要原因是我单位厉行节约。本年度培训费支出61.45万元,较上年决算数增加38.89万元,增长172.4%,主要原因是农村建筑工匠培训、农村住房安全性鉴定技术培训、装配式建筑培训、建筑业统计培训等工作增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,456.04万元,其中:政府采购货物支出485.93万元、政府采购工程支出855.11万元、政府采购服务支出115.00万元。授予中小企业合同金额1,456.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 858.62万元,占政府采购支出总额的59%。主要用于采购“三河汇碧”项目照明设备采购、渝西大道改造工程等项目。

五、预算绩效管理情况说明

为增强财政资金使用绩效意识,提高资金使用绩效和管理水平,按照《重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩办公室关于印发重庆市永川区预算绩效管理办法(试行)的通知》(永川府办发〔2020〕100 号)精神,我单位把所有预算项目支出均纳入绩效管理范围,通过“月通报、季分析、年评价”等方式督促项目推进和预算执行,较好的完成了各项项目绩效目标和整体绩效目标。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和48个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评48项,涉及资金52,709.67万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)农村危旧房改造项目绩效自评结果

       (三)重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:甘伟          联系电话:   49220267