一、单位基本情况
     （一）职能职责
      1. 承担规范城乡建设管理秩序的责任。执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城乡建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划并监督实施；负责城乡建设综合执法工作；负责建设相关法制宣传工作。
      2. 负责推进统筹城乡建设。执行统筹城乡建设政策，监督实施统筹城乡基础设施建设规划；组织城乡建设重大问题研究。
      3. 负责全区勘察设计咨询业的管理和培育，规范勘察设计市场；监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和执业资格；负责建设工程勘察、设计招投标管理；负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用；监督管理城市雕塑工作；负责组织全区工程项目的初步设计审批和施工图设计文件审查备案工作，以及高切坡、深开挖的审查管理工作。
      4. 负责全区建筑市场的监督管理。执行规范建筑活动的政策；培育、规范建筑市场，管理建筑活动从业资质和资格；监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作；监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；监督指导各类建设标准定额的实施。
      5. 监督管理建设工程招标投标活动。监督实施建设工程招标政策和建设工程造价定额政策；监督管理建设工程招标代理机构的招投标活动；监督建设工程合同备案和履约情况；受理、调查、处理建设工程招投标活动中的违法违规行为；组建并管理评标专家库；监督管理建设工程交易市场；管理培训招投标和造价工作人员。
      6. 负责城市基础设施建设和城镇建设项目配套基础设施建设的管理。执行城市基础设施建设政策并组织实施；编制城市基础设施建设的中长期规划和年度计划，组织实施城市基础设施建设项目的论证、设计、预决算、施工和质量管理；指导城市地下管网建设。
      7. 负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理。执行住房建设和房地产开发建设政策；负责组织实施城市棚户区、城中村、危旧房、旧城改造工作；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资本金管理；负责开发企业房屋预售资金监管。
      8. 负责规范和指导村镇建设。牵头负责全区城镇化工作；指导村镇人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；组织村镇建设试点；按《重庆市中心镇建设导则》，指导、督促检查中心镇和重点示范镇的建设和管理；指导农村住房建设和危房改造工作；指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。
      9. 承担推进城乡建设科技进步的责任。负责全区建设科研项目及经费的管理；负责建设领域新技术推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进成品住宅建设和住宅产业化工作；负责全区商品住宅性能认定的管理工作。
      10. 承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能审查；管理建筑能效测评标识；指导公共建筑节能监管体系建设；指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用；负责推进绿色建筑工作；指导墙体材料革新工作。
      11. 负责培育、规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费用的征收和管理；会同区财政部门筹集城市建设维护资金；编制收支年度计划，经区政府批准后安排下达；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
      12. 负责城建档案管理工作；承担城乡建设系统培训工作；承担建筑工程专业技术资格评审工作。
      13. 承办区政府交办的其他事项。
    （二）机构设置
     全委共设内设机构7个：办公室、勘察设计审批科、建筑管理和节能科、城市建设开发科、村镇科、人防工程科、财务审计科。 设下属事业单位4个：建设工程施工安全管理站、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量监督站、城乡建设行政执法支队。
    （三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括建设工程施工安全管理站、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量监督站、城乡建设行政执法支队4个事业单位。
    （四）机构改革情况 
     本部门2018年暂未进行机构改革。
     二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     1.总体情况。本部门2018年度收入总计20243.71万元，支出总计16043.31万元，年末结转和结余4200.40万元。收入较上年决算数增加10250.32万元、增长 102.57%，支出较上年决算数增加6049.92万元、增长 60.54%，主要原因是农村公厕改扩建、城市棚户区改造、农村危旧房改造、城市建设配套费返还等工作增加支出。
     2.收入情况。本部门2018年度收入合计 20243.71万元，较上年决算增加10250.32万元，增长 102.57% ，主要原因是农村公厕改扩建、城市棚户区改造、农村危旧房改造等工作安排资金增加收入。其中：财政拨款收入 20243.71万元，占100% ；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
     3.支出情况。本部门2018年度支出合计 16043.31 万元，较上年决算数增加6049.92万元，增长60.54%，主要原因是农村公厕改扩建、城市棚户区改造、农村危旧房改造、城市建设配套费返还等工作增加支出。其中：基本支出2115.27万元，占13.19%；项目支出13928.04万元，占86.81%；经营支出0万元。结余分配0万元。
    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余4200.40万元，较上年决算数增加4200.40万元，增长100%,主要原因是城市棚户区改造资金结转结余。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 
     1.收入情况。本部门2018年度收入合计 20243.71万元，较上年决算增加10250.32万元，增长 102.57% ，主要原因是农村公厕改扩建、城市棚户区改造、农村危旧房改造等工作增加收入。较年初预算数增加 4035.55万元，增长24.90%，主要原因是年中追加安排用于基础设施建设的城市配套费返还支出预算1941万元、农村危旧房改造中央和市级财政补助资金1892万元、农村人居环境市级补助资金150万元。
     2.支出情况。本部门2018年度支出合计16043.31 万元，较上年决算数增加6049.92万元，增长60.54% ，主要原因是农村公厕改扩建、农村危旧房改造、城市建设配套费返还等工作增加支出。较年初预算数减少164.85万元，减少1.02%，主要原因是特色小城镇建设工作未达到支付条件减少支出。
     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4200.40万元，较上年决算数增加4200.40万元，增长100%，主要原因是城市棚户区改造资金结转下年。
     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
    （1）一般公共服务支出6.26万元，占 0.04%，较年初预算数增加6.26万元，增长100%，主要原因是年中追加安排基层党建工作活动经费增加支出。
    （2）社会保障和就业支出296.05万元，占1.85%，较年初预算数增加36.62万元，增长14.11% ，主要原因是在职人员社保缴费增加支出。
    （3）医疗卫生和计划生育支出110.14万元，占0.69% ，较年初预算数减少6.06万元，减少5.21%，主要原因是人员调出减少支出。
    （4）城乡社区支出8949.47万元，占55.78% ，较年初预算数增加1304.37万元，增长17.06%，主要原因是返还城市建设配套费用于基础设施建设增加支出。
    （5）农林水支出179.55万元，占1.12% ，较年初预算数增加179.55万元，增长100%，主要原因是年中追加安排村级便民服务中心厕所补助资金增加支出。
    （6）住房保障支出6271.84万元，占39.09% ，较年初预算数减少1915.59万元，减少23.40%，主要原因是城市棚户区改造支出减少。
    （7）其他支出230万元，占1.43% ，较年初预算数增加230万元，增长100%，主要原因是年中追加安排残疾人D级危房改造资金增加支出。
    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2115.27万元。其中：人员经费1793.76万元，较上年决算数增加59.48万元，增长3.43%，主要原因是增人增资增加支出。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 321.5万元，较上年决算数增加33.61万元，增加11.67% ，主要原因是新增人员增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费和其他商品服务支出等。
    （四）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2283.25万元，较上年决算数增加2283.25万元，增长100%，主要原因是年中追加安排2018年农村危房改造中央和市级补助资金2133.25万元，改善农村人居环境市级补助资金150万元。本年支出2283.25万元，较上年决算数增加2283.25万元，增长100%，主要原因是农村危房改造和改善农村人居环境增加支出。
     三、“三公”经费情况说明
     （一）“三公”经费支出总体情况说明 
     2018年度本部门“三公”经费支出共计79.40万元，较年初预算数减少51.35万元，下降39.27%，主要原因是公务用车减少12.36万元、公务接待费减少38.99万元。较上年支出数减少38.19万元，下降32.47%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格遵守公务接待和公务用车管理相关规定，控制“三公”经费各项开支。
     （二）“三公”经费分项支出情况
      2018年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。公务车运行维护费12.94万元，主要用于部门公务用车运行经费。费用支出较年初预算数减少12.36万元，下降48.85% ，主要原因是我单位严格控制公务用车支出。较上年支出数减少2.26万元，下降14.86%，主要原因是我单位严格遵守厉行节约相关规定减少支出。 公务接待费66.46万元，主要用于接待主要用于招商引资、城建开发、行政审批等工作的接待。费用支出较年初预算数减少38.99万元，下降36.97%，主要原因是我单位严格遵守厉行节约相关规定减少支出。较上年支出数减少35.93万元，下降35.09% ，主要原因是厉行节约。
     （三）“三公”经费实物量情况 
      2018年度本部门无人因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待784批次9455人。2018年本部门人均接待费70.29元，车均维护费6.47万元。
      四、其他需要说明的事项
     （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出214.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、宣传费等费用，机关运行经费较上年决算数增加 47.41万元，增加28.39% ，主要原因是新增人员增加公用经费定额支出。
     （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
     （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额446.79万元，其中：政府采购货物支出198.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.5万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
      五、预算绩效管理情况说明
     （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委将11个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金11018.88万元。从评价情况来看，城市黑臭水体整治、信访维稳等项目预算执行率为100%，改善农村人居环境、智慧城市建设、农村危旧房改造、棚户区改造等项目建设周期长，部分工程项目因未达到支付条件未形成支出。
     （二）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，改扩建农村公厕项目总体完成情况如下： 2018年，我委认真落实乡村振兴战略部署，因地制宜开展农村厕所革命，全面实施了改扩建农村公厕工作，大力改善和提高了我区农村人居环境。全年新（改）建村级便民服务中心厕所目标任务76个，因陈食街道征地拆迁拆除了5个村级便民服务中心未实施改造，实际完成71个；改扩建场镇公厕目标任务50个，实际完成50个。项目全年预算数为695.5万元，执行数为679.55万元，完成预算的97.71%。
      六、专业名词解释
     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 
      本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-49220292
   

    附件：2018年决算公开报表（建委）