重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

2022年单位预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队为重庆市永川区卫生健康委下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，具有独立的法人资格，根据相关法规开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律、法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）单位构成

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队内设机构7个，即：办公室、医疗卫生执法大队、传染病卫生执法大队、职业卫生执法大队、公共卫生执法大队、学校卫生执法大队、法制稽查大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数879.27万元，其中：一般公共预算拨款879.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年增加4.47万元，主要增加一般公共预算拨款4.47万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数879.27万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算99.34万元、卫生健康支出预算734.17万元、住房保障支出预算45.77万元。支出预算较2021年增加4.47万元，主要是基本支出预算增加2.18元，项目支出预算增加2.19万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入879.27万元，一般公共预算财政拨款支出879.27万元，比2021年增加4.47万元。其中：基本支出727.08万元，比2021年增加2.18万元，主要原因是人员正常晋升增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出152.19万元，比2021年增加2.19万元，主要原因是增加退休人员活动项目，增加活动工作经费2.19万元，主要用于退休职工开展学习活动。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年持平。重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.7万元，比2021年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是：我单位于2021年首批被重庆市卫生健康委评为重庆市规范化卫生监督机构，预测2022年来我单位交流学习的单位增加次数增加公务接待费；公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费158.4万元，比上年减少6.93万元，主要原因：一是人员退休减少人员工作经费，二退休人员活动费调整为项目支出，不再纳入机关运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.19万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马奇森联系方式：023-49853988