重庆市永川区人民医院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区人民医院现行的职能职责：提供综合医疗服务、保障人民健康。负责综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；预防保健、卫生应急服务；医疗卫生教学、科研活动；相关社会性服务活动。

（二）单位构成

重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设置以下科室：行政办、药剂科、医务科、护理部、绩效办、财务科、纪检室（审计科）、科教科、人事科、院感科、招标办、总务科、医保科、门诊部、预防保健科、保卫科、病案管理科、信息科、设备科、党建办、对外联络部、应急办，神经内科、康复医学科、心血管内科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、老年病科、肿瘤科、内分泌科、儿科、急诊内科、重症医学科、麻醉科、手术室、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、骨科、泌尿肾病科、普外胸外科、体检中心、神经外科、创伤外科、急诊外科、中医科、检验科、放射科、超声科、消毒供应中心、营养科、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数73884.99万元，其中：一般公共预算拨款666.50万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入56335.32万元、事业单位经营收入0万元、其他收入16883.17万元。收入较2021年增加13540.51万元，主要是一般公共预算经费拨款增加202.52万元，政府性基金预算拨款减少2200万元，事业收入增加3650.67万元，其他收入增加11887.32万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数73884.99万元，其中：社会保障和就业支出预算1285.36万元、卫生健康支出预算72599.63万元。支出预算较2021年增加13540.51万元，主要是基本支出预算减少872.26万元，项目支出预算增加14412.77万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入666.50万元，一般公共预算财政拨款支出666.50万元，比2021年增加202.52万元。其中：基本支出286万元，比2021年相同；项目支出380.5万元，比2021年增加202.52万元，主要原因是综合医院项目支出增加等，主要用于综合医院项目建设重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少2200万元，主要原因是今年暂无用政府基金建设公共卫生体系计划。重庆市永川区人民医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额14578.8万元：政府采购货物预算3078.8万元、政府采购工程预算11500万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车2辆、救护车用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：庞犊，联系方式：电话：023-61130605