重庆市永川区卫生健康服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区卫生健康服务中心主要职责：负责医师、护士执业资格考试考务服务；负责卫生专业技术职称考试考务服务；卫生健康人员专业培训及医学继续教育工作；负责药事服务等。负责基层医疗卫生机构收支核算；指导年度预算、年度决算、编制财务分析报告；代发工资、代缴有关保险；结算基层药品网上采购；代管基层医疗卫生机构和村卫生室医疗风险金；指导基层资产管理；指导基层统计、内审工作。

（二）单位构成

2022年，我中心现有编制8名，实有在编人员8名，聘用人员2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数362.97万元，其中：一般公共预算拨款362.97万元。收入较2021年增加72.97万元，主要是一般公共预算拨款增加72.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数362.97万元，其中：社会保障和就业支出预算15.66万元，卫生健康支出预算334.67万元，住房保障支出预算12.64万元。支出预算较2021年增加72.97万元，主要基本支出预算增加11.97万元，项目支出预算增加61万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入362.97万元，一般公共预算财政拨款支出362.97万元，比2021年增加72.97万元。其中：基本支出193万元，比2021年增加11.97万元，主要用于保障考务工作，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2021年增加61万元，主要用于基层疫苗预防接种服务重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年持平。重庆市永川区卫生健康服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算5.5万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈绍军，联系方式：023-49866914