重庆市永川区临江镇卫生院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区临江镇卫生院是重庆市永川区卫生健康委下属正科级二级预算事业单位，具有独立法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处理、卫生技术监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目管理服务等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理、做好医疗废物和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策，为辖区村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区有关行业实行监督管理；负责本辖区卫生室的管理和培训工作。

（二）单位构成

重庆市永川区临江镇卫生院属于乡镇卫生院，同时加挂重庆市永川区计划生育临江服务站、重庆市永川区临江镇公共卫生管理中心两块牌子。我院目前有一个院本部，设置床位50张，是城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险和医疗救助定点医疗机构。我院内设科室共11个，其中综合管理科室4个，包括办公室、财务科、医务科、药剂科；临床和医技科室7个，包括门诊部、内科，外科、公共卫生科、中医科、护理部、医技科。我院下辖9个行政村卫生室和6个地名卫生室，其收入支出纳入单位统一管理和核算。分别是：重庆市永川区临江镇普安村卫生室、重庆市永川区临江镇高滩村卫生室、重庆市永川区临江镇隆顺村卫生室、重庆市永川区临江镇龙洞桥村卫生室、重庆市永川区临江镇桂林村卫生室、重庆市永川区临江镇龙安村卫生室、重庆市永川区临江镇九龙村卫生室、重庆市永川区临江镇天堂村卫生室、重庆市永川区临江镇天星村卫生室及重庆市永川区临江镇普安村高隆卫生室、重庆市永川区临江镇高滩村坪上卫生室、重庆市永川区临江镇隆顺村兴隆卫生室、重庆市永川区临江镇龙洞桥村柏林卫生室、重庆市永川区临江镇天星村武圣卫生室、重庆市永川区临江镇九龙村太平桥卫生室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2087.74万元，其中：一般公共预算拨款756.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1331.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加183.34万元，主要是事业收入预算增加259.36万元、其他收入减少44万元、经费拨款减少32.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2087.74万元，其中：社会保障和就业支出预算163.17万元，卫生健康支出预算1844.98万元，住房保障支出预算79.6万元。支出预算较2021年增加183.34万元，主要是基本支出预算增加158.89万元，项目支出预算减少24.45万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入756.74万元，一般公共预算财政拨款支出756.74万元，比2021年减少32.01万元。其中：基本支出498.42万元，比2021年减少16.49万元，主要原因是职工有减少。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出258.32万元，比2021年减少15.52万元，主要原因是基本公共卫生服务等项目经费减少。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2021年持平。重庆市永川区临江镇卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额16 万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨富明，联系方式：023-49471004