重庆市永川区中医院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责发挥中医药特色优势，开展中西医综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理。

开展中医特色、中西医结合门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等综合医疗工作，并加强医疗质量管理与持续改进;开展以中医药为主的护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等;开展检验、超声、心电图、放射等服务;开展药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

2、开展预防保健、卫生应急管理服务。

开展健康教育、传染病和慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、控烟工作、计划生育服务、放射卫生、职工保健和职业病防治、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作,负责120院前急救、突发公共卫生事件相关应急处置等。

3、开展医疗卫生教学、科研、对口支援活动。

负责全区中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，负责内部职工培训、实习生带教、教学医院建设;负责研究中医药的学科发展方向、学科科研课题、新技术和新业务，应用和推广中医药科研成果。

4、开展中医药运用推广、中医药文化传播工作。

执行中医药鼓励政策，推广中医药应用，建设并传播中医药文化。

5、开展其他相关社会化服务。

开展义诊宣传、社区公共卫生医疗服务、镇街医疗卫生机构业务指导等社会性服务。

（二）机构设置

重庆市永川区中医院内设科室61个，即：办公室、护理部、财务科、人事科、审计科、总务科、纪检室、设备科、质控办、信息科、预防保健科、医患联络部、物价科、医保科、院感科、基建科、应急办、卧龙社区、萱花社区、保卫科、教学部、科研科、脾胃病科、心病科、健康管理中心、肺病风湿科、脑病科、肾病科、肿瘤科（老年病科）、神经内科、重症医学科、介入治疗中心、骨伤科、导管室、普外科、脑外科、胃肠外科、肝胆外科、胸外科、泌尿外科、儿科、耳鼻喉科、眼科、肛肠皮肤科、妇产科、口腔科、营养科、手术室、针灸科、推拿科、康复科、美容科、医学检验科、放射影像科、病理科、输血科、超声影像科、消毒供应室、药学部、门诊部、急诊部。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计64,500万元，支出总计64,500万元。收支较上年决算数减少4,968.79万元、下降7.2%，主要原因是减少了政府性基金财政拨款收支和一般预算财政拨款收支。

2.收入情况。2021年度收入合计61,051.79万元，较上年决算数减少4,469.18万元，下降6.8%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款和一般预算财政拨款。其中：财政拨款收入1,297.54万元，占2.1%；事业收入55,217.75万元，占90.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入4,536.49万元，占7.4%。此外，使用非财政拨款结余3,427.57万元，年初结转和结余20.64万元。

3.支出情况。2021年度支出合计64,500.00万元，较上年决算数增加526.43万元，增长0.8%，主要原因是由于人员增加及医疗费用支出增加导致基本支出增长。其中：基本支出57,558.20万元，占89.2%；项目支出6,941.79万元，占10.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.64万元，下降100%，主要原因是本年度财政项目拨款收支平衡，未存在年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,318.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8,642.47万元，下降86.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款、一般公共预算财政拨款、一般公共预算财政拨款年初结转和结余均减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,297.54万元，较上年决算数减少715.30万元，下降35.5%。主要原因是减少了亚投行新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急贷款项目资金。较年初预算数增加705.57万元，增长119.2%。主要原因是追加了疫情防控相应补助经费及公共卫生类项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余20.64万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,318.18万元，较上年决算数减少4,621.83万元，下降77.8%。主要原因是减少了用于基本建设方面的财政拨款结转结余资金和亚投行新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急贷款项目资金。较年初预算数增加726.21万元，增长122.7%。主要原因是增加了疫情防控相应支出以及公共卫生类项目资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.64万元，下降100%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收支平衡未存在结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出147.76万元，占11.2%，较年初预算数减少30.24万元，下降17%，主要原因根据单位实际需要从年初预算中调减一部分到卫生健康支出用于人员基本工资、绩效、公用经费支出。

（2）卫生健康支出1,170.43万元，占88.8%，较年初预算数增加756.46万元，增长182.7%，主要原因是新冠疫情防控支出增加及中医药人才培养项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出178.00万元。其中：人员经费150.06万元，较上年决算数减少4.44万元，下降2.9%，主要原因一是调整了，二是增加了事业支出支付人员经费的比例。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费27.95万元，较上年决算数增加19.95万元，增长249.4%，主要原因上一年度因一般财政拨款经费不足，主要用事业支出支付公用经费。公用经费用途主要包括公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少4,000.00万元，下降100%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款。。本年支出0.00万元，较上年决算数减少4,000.00万元，下降100%，主要原因是减少了用于凤凰湖新院建设项目的政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计27.95万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。主要原因主要原因一是严格落实公车使用规定、规范公务接待标准流程，控制经费支出。较上年支出数增加19.95万元，增长249.4%，主要原因是上年度由于一般公共预算财政拨款金额不足，用事业支出进行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

 公务车运行维护费11.00万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初数持平。较上年支出数增加7.00万元，增长175%，主要原因是主要原因是上年度由于一般公共预算财政拨款金额不足，用事业支出进行支付。

公务接待费16.95万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县医院到我单位学习调研医院管理工作，同时接受相关部门检查指导发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加12.95万元，增长323.8%，主要原因是主要原因是主要原因是上年度由于一般公共预算财政拨款金额不足，用事业支出进行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待450批次2,260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是会议费用单位事业支出支付。本年度培训费支出138.70万元，较上年决算数增加33.24万元，增长31.5%，主要原因是增加了中医药人才培养类项目培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,851.48万元，其中：政府采购货物支出1,731.96万元、政府采购工程支出2,769.12万元、政府采购服务支出350.40万元。授予中小企业合同金额3,927.29万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额2,065.36万元，占政府采购支出总额的42.6%。主要用于采购医疗卫生机构专用设备材料及保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金6941.8万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邱定孝023-49811193。