重庆市永川区儿童医院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展妇女儿童专科医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；开展妇女儿童专科预防保健、卫生应急管理服务；开展妇女儿童专科医疗卫生教学、科研；开展中医药适宜技术在妇女儿童专科的应用和推广；负责妇女医疗卫生科学知识、技术普及；提供妇女儿童医疗卫生相关社会性服务等。

2.具体任务是：（1）医疗服务：开展妇女儿童的门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等医疗工作；开展中医特色技术治疗妇女儿童常见疾病，运用中医推拿技术预防妇女儿童疾病，促进妇女儿童健康和儿童生长发育；中西结合治疗妇女儿童疾病；开展医疗质量管理与持续改进。

（2）护理服务：开展以妇女儿童专科护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等。

（3）医技辅助诊断：开展检验、超声、心电图、放射等服务。

（4）药品管理：药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

（5）预防保健：开展妇产科、儿科领域的健康教育、传染病、非慢病报告管理监测、预防接种、控烟工作、儿童免疫、计划生育、放射卫生、职工保健、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作。

（6）卫生应急服务：120院前急救、突发公共卫生事件项目应急处置等。

（7）医疗卫生教学、科研：负责妇产科、儿科临床科研、继续教育工作。

（8）科普教育：开展母婴保健、青春期教育、婚前性教育、优生优育、孕期保健、产后康复、围绝经期保健、中老年保健等方面的科普教育和科普宣传工作。

（9）相关社会性服务：开展妇女儿童方面的公共卫生服务、健康教育宣传、义诊宣传等社会性服务。

（二）机构设置。

重庆市永川区儿童医院内设科室有临床科室10个，分别为产科、妇科、儿科、儿保科、中医科、外科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科和急诊科，其中产科下设产前保健门诊、双胎专科、妊娠期糖尿病专科、产后康复门诊、优生指导科、产前咨询门诊、产科住院部、健康管理中心，妇科下设宫颈疾病专科、妇科内分泌专科、不孕不育专科、计划生育专科、妇科住院部，儿科下设儿内科、新生儿科，包含儿童疾病门诊、新生儿住院部、儿科住院部，儿保科下设儿童保健中心、预防接种中心、早产儿保健专科、自闭症儿童康复训练中心、智慧儿童训练中心，中医科下设中医门诊、中医科住院部、小儿中医，外科下设男科、乳腺专科、外科门诊、外科住院部；医技科室4个，分别为超声科、检验科、药械科、营养科；综合管理科室6个，分别为办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障部、预防保健科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计21822万元，支出总计21822万元。收支较上年决算数增加8901.18万元、增长68.9%，主要原因是今年财政拨款收入增加7483.61万元，卫生健康支出增加9245.26万元。

2.收入情况。2021年度收入合计21822万元，较上年决算数增加8918.88万元，增长69.1%，主要原因是财政拨款收入增加7483.61万元，事业收入增加1415.57万元。其中：财政拨款收入8806.41万元，占40.4%；事业收入13015.59万元，占59.6%。

3.支出情况。2021年度支出合计21822万元，较上年决算数增加9099.57万元，增长71.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加19.99万元，卫生健康支出增加9245.26万元，抗疫特别国债支出减少189.69万元。其中：基本支出9357.59万元，占42.9%；项目支出12464.41万元，占57.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余为0万元，与上年决算数持平。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8806.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加7483.61万元，增长100%。主要原因是增加处置房屋资产财政补助6700万元，增加美丽医院建设、重大疫情防控等项目收、支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8178.9万元，较上年决算数增加7671.5万元，增长100%。主要原因是社会保障支出增加23.41万元，卫生健康支出7630.4万元，较年初预算数增加7899.9万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8178.9万元，较上年决算数增加7653.79万元，增长100%。主要原因是处置房屋资产取得财政补助6700万元，美丽医院建设、新冠防疫和其他财政收入等。财政支出较年初预算数增加7899.9万元，增长100%。主要原因是处置我院房屋资产和处置税费支出7027万元、美丽医院建设新冠防疫、计划生育服务等一般财政支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.32万元，占0.9%，较年初预算数增加33.32万元，增长79.3%，主要原因是增人增资和社保基数调增。

（2）卫生健康支出8103.59万元，占99.1%，较年初预算数增加7866.59万元，增长100%，主要原因是处置我院房屋资产和相关税费支出7027万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出142万元。其中：人员经费142万元，较上年决算数增加7.8万元，增长5.8%，主要原因是本年度社保基数调整，人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等，公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入627.5万元，较上年决算数减少170.2万元，下降21.3%，主要原因是本年抗疫国债拨款较上年决算数减少170.2万元。本年支出627.5万元，较上年决算数减少170.2万元，下降21.3%，主要原因是本年取得的抗疫特别国债减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位性质为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少7万元，下降100%，主要原因是财政拨款的培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本单位政府采购支出总额2825.86万元，其中：政府采购货物支出2497.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.63万元。授予中小企业合同金额2497.23万元，占政府采购支出总额的88.4%，其中：授予小微企业合同金额1430.93万元，占政府采购支出总额的50.6%。主要用于采购专用设备物资。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金8666.57万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费是反映单位公务用车购置支出（包含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映的非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜常露 023-85385779