重庆市永川区精神卫生中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 重庆市永川区精神卫生中心是全区唯一一家精神卫生医疗机构，中心主要职责任务是向全区社会提供精神卫生医疗、预防和康复服务，保障人民健康。负责精神卫生综合服务；精神疾病医疗服务；其他基本医疗服务；相关社会性服务。

    2. 承担全区美沙酮项目、686项目、严重精神障碍患者免费服用第二代精神病服药等服务。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好严重精神病患者康复、重精排查等业务技术工作。

4. 重庆市永川区精神卫生中心将认真按照永川区政府和永川区卫健委的安排部署，不断深化医药卫生体制改革、积极稳步推进精神卫生中心的建设，承担卫健委传达的其他任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥“重点专科建设”在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，以良好的医德医风，真诚为广大患者服务，为创建渝西地区“精神卫生医疗高地”做出新的更大贡献。

（二）机构设置

重庆市永川区精神卫生中心设有精神科六个病区以及睡眠中心、精神疾病门诊、美沙酮门诊、686项目办、口腔科、行政办室等20余个部门（科室）。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6050.65万元，本年支出总计6050.65万元。收支较上年决算数增加1453.14万元、增长31.6%，主要原因是收入合计增加1453.14万元。

2.收入情况。2021年度收入合计6050.65万元，较上年决算数增加1453.14万元，增长31.6%。主要原因是事业收入增加了1165.4万元，财政拨款增加了287.74万元。其中：财政拨款收入1582.13万元，占比26.1%；事业收入4468.52万元，占比73.9%。

3.支出情况。2021年支出总计5538.18万元，较上年决算数增加1029.8万元，同比增长22.8%，主要原因是卫生健康支出增加了663.68万元，社会保障和就业支出增加274.82万元，住房保障支出增加91.3万元。其中：基本支出3913.09万元，占70.7%；项目支出1625.09万元，占29.3%。此外，结余分配512.47万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1582.13万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加287.74万元，增长22.2%。主要原因是一是增加二代药品及重大公共卫生服务项目财政拨款167.74万元，二是新增残疾人康复财政拨款120万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1582.13万元，较上年决算数增加287.74万元，增长22.2%。较年初预算数增加265.90万元，增长20.2%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因：一是增加社会心理服务体系建设等项目经费，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发公共卫生事件项目经费，三是增加残疾人康复专项经费，四是增加二代药服务经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1582.13万元，较上年决算数增加287.74万元，增加22.2%；较年初预算数增加265.90万元，增长20.2%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设等项目经费32万元，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发公共卫生事件项目经费61.9万元，三是增加残疾人康复专项经费120万元，四是增加二代免费服务经费52万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出615.96元，占38.9%，较年初预算数增加172.56万元，增长38.9%。主要原因是追加了残疾人康复项目经费。

（2）卫生健康支出910.89万元，占57.6%，较年初预算数增加93.35万元，增加11.4%。主要原因：一是追加了突发公共卫生新冠项目经费，二是增加了重大传染病防控中央补助及疾病预防控制市级补助项目经费支出，三是增加了心理服务体系建设项目支出。

（3）住房保障支出55.28万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1178.83万元。其中：人员经费1178.83万元，较上年决算数增加51.27万元，增长4.5%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。2021年公用经费支0万元,与上年决算数一持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基本预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少3万元，下降100%，下降主要原因是减少了人员培训项目的支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额137.73万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.6万元。其中：授予中小企业合同金额137.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医疗专用设备物资、新病区通用设备及系统信息化网络建设及运行维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对7个项目开展了绩效自评，涉及资金403.31万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入。是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额。是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余。是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配。是指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余。是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出。是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。是指反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:石清波023-49892742