重庆市永川区青少年儿童体育学校

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责是培养体育后备人才,促进体育事业发展,组织开展青少年体育后备人才选拔、培养、输送工作;组织青少年运动队参加相关体育赛事;指导体育项目传统学校、布点学校开展业余训练;协办、承办全区性体育竞赛活动等    。

(二)单位构成

本单位属正科级财政全额拨款事业单位,未设置内部机构。现有在职职工10人、退休职工8人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数331.49万元,其中:一般公共预算拨款292.99万元、政府性基金预算拨款38.50万元、国有资本经营预算收入0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加16.69万元,主要是一般公共预算拨款增加14.19万元,政府性基金预算拨款增加2.50万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数 331.49万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算223.82万元、社会保障和就业支出预算40.61万元、卫生健康支出预算12.87万元、住房保障支出预算 15.68万元、其他支出38.50万元。支出预算较2021年增加 16.69万元,主要是基本支出预算增加13.30万元,项目支出预算增加3.39万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入331.49万元,一般公共预算财政拨款支出331.49万元,比2021年增加14.19 万元。其中:基本支出255.90万元,比2021年增加13.30万元,主要原因是在职人员工资标准调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出37.09万元,比2021年增加0.89万元,主要原因是按预算编制口径2022年退休人员活动费由基本支出调整为项目支出,主要用于开展体校选拔培养、向上输送优秀人才等重点工作。

2022年政府性基金预算收入38.5万元,政府性基金预算支出 38.5 万元,比2021年增加2.5万元,主要原因是上级补助资金增加,主要用于竞技体育后备人才培养等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2021年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费;公务接待费 0 万元,与2021年持平,主要原因是本单位无公务接待;公务用车运行维护费 0 万元,与2021年持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是本单位无公务用购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款37.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李昌琼  联系方式:13752915268