永川博物馆

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责文物等藏品的征集、保管、展示、研究与宣传;

2、负责全区不可移动文物保护的事务服务;参与地下文物的考古调查、勘探、发掘;文物保护的科学研究与宣传教育;

3、陈子庄生前书画代表作收集、展示、讲解和修护。

(二)单位构成

永川博物馆为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。内设办公室、展览部、藏品部、安保部、宣教部、文物保护中心、研究室。现有在职职工10人,退休职工3人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数928.39万元,其中:一般公共预算拨款928.39万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加441.11万元,主要是一般公共预算拨款增加441.11万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数928.39万元,其中:文化旅游体育与传媒支出876.35万元、社会保障和就业支出预算26.05万元、卫生健康支出预算10.95万元、住房保障支出预算15.04万元。支出预算较2021年增加441.11万元,主要是基本支出预算增加9.29万元,项目支出预算增加431.82万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入928.39万元,一般公共预算财政拨款支出928.39万元,比2021年增加441.11万元。其中:基本支出238.57万元,比2021年增加9.29万元,主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出689.82万元,比2021年增加431.82万元,主要原因是提前下达国家文物保护资金及博物馆免开补助经费等,主要用于文物保护及博物馆运行维护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出  0.00万元,比2021年增加0.00万元,永川博物馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.00万元,比2021年增加0.50万元。其中:因公出国(境)费用 0.00万元,与2021年持平,主要原因是本年度无因公出国(境);公务接待费0.5万元,与2021年持平,主要原因是坚持厉行节约相关规定;公务用车运行维护费5.50万元,比2021年增加0.50万元,主要原因是文物修复工作量增加;公务用车购置费0.00万元,与2021年持平,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.60万元:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款689.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:熊德山  联系方式: 023-49896627