重庆市永川区文化艺术馆

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

担负着组织指导群众文化活动,辅导促进群众文艺创作,生产配送群众文艺产品,集结培训群众文化骨干,建设文化艺术队伍,指导基层群众文化艺术工作,探索研究群众文化理论,收集整理民族民间文化艺术,宣传党的路线方针政策,开展全民艺术普及。是全区群众文化的组织指导示范中心和开展公共文化服务的重要场所,是保障广大群众基本文化权益的重要阵地。

(二)单位构成

重庆市永川区文化艺术馆内设机构有:办公室、文艺辅导部、活动创作部,美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、数字文化部6个部门,现有在职职工13人,退休职工15人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数534.98万元,其中:一般公共预算拨款534.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少16.57万元,主要是 一般公共预算拨款减少16.57万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数534.98 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算412.29万元,社会保障和就业支出预算 81.69万元、卫生健康支出预算18.77 万元、住房保障支出预算 22.24万元。支出预算较2021年减少16.57万元,主要是基本支出预算减少21.24万元,项目支出预算增加4.67万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入534.98万元,一般公共预算财政拨款支出 534.98万元,比2021年减少16.57万元。其中:基本支出392.3万元,比2021年减少 21.24万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出142.67万元,比2021年增加4.67万元,主要原因是遗嘱生活补助和退休人员活动费纳入了项目支出预算中。

2022年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出  0.00万元,比2021年增加0.00万元,重庆市永川区文化艺术馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.70万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0.20万元,与2021年持平,主要原因是坚持厉行节约,减少接待费支出;公务用车运行维护费5.50万元,与2021年持平,主要原因是坚持厉行节约规定,严格管控公务用车流程;公务用车购置费0.00万元,与2021年持平,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.60万元:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款142.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄琼黎  联系方式:13677682278