一、单位基本情况

(一)职能职责

永川区文化艺术馆职能职责组:织群众文化活动，开展全民艺术普及，繁荣群众文化事业。组织开展群众性文化艺术活动;开展文化艺术创作;建设文化艺术队伍;指导基层群众文化艺术工作;非物质文化遗产的收集整理。收集整理、挖掘永川书画历史资料;培养书画人才:组织开展书画创作，繁荣书画艺术。承担美术作品陈列布展、征集收藏工作;指导美术作品创作;开展美术学术理论研究、对外交流工作;开展美术辅导培训，普及美学教育

(二)单位构成

本单位属正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、文艺辅导部、活动创作部，美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、数字文化部5个部门。现有在职职工16人、离退休人员14人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数551.55万元，其中:一般公共预算拨款551.55万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较2020年增加 41.28万元，主要是一般公共预算拨款增加41.28万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数551.55万元，其中:文化旅游体育与传媒支出431.62万元，社会保障和就业支出预算74.74万元，卫生健康支出预算20.51万元，住房保障支出预算24.68万元。支出预算较2020年增加41.28万元，主要是基本支出预算增加22.27万元，项目支出预算增加19.01万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入551.55万元，一般公共预算财政拨款支出551.55万元，比2020年增加41.28万元。其中:基本支出413.54万元，比2020年增加22.27万元，主要原因是政策性增资、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出138.01万元，比2020年增加19.01万元，主要原因是用于文化馆、美术馆免费开放、开展公益性文艺书画活动等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比2020年增加(或减少)0.00万元。重庆市永川区文化艺术馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.70万元，比2020年增加(或减少)0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元，比2020年增加(或减少)0.00万元，主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0.20万元，比2020年增加(或减少)0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定;公务用车运行维护费5.50万元，比2020年增加(或减少)0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定;公务用车购置费0.00万元，比2020年增加(或减少)0.00万元,主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138.01万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黄琼黎  联系方式:023-49803248