重庆市永川区文化和旅游投资促进中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责文化和旅游领域招商引资有关事务;服务文化和旅游产业经济。

(二)机构设置。

本单位重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。核定事业编制7名,其中:主任1名。现有在职职工7人。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计183.03万元,支出总计183.03万元。收支较上年决算数增加8.00万元、增长4.6%,主要原因是收入合计增加8.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计183.03万元,较上年决算数增加8.00万元,增长4.6%,主要原因是财政拨款收入增加8.00万元。其中:财政拨款收入183.03万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计183.03万元,较上年决算数增加8.00万元,增长4.6%,主要原因是基本支出增加5.32万元,项目支出增加2.68万元。其中:基本支出163.03万元,占89.1%;项目支出20.00万元,占10.9%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计183.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加8.00万元,增长4.6%。主要原因是人员调资、增加招商引资经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入183.03万元,较上年决算数增加8.00万元,增长4.6%。主要原因是人员调资、增加招商引资经费等。较年初预算数增加2.72万元,增长1.5%。主要原因是人员调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出183.03万元,较上年决算数增加8.00万元,增长4.6%。主要原因是人员调资、增加招商引资经费等。较年初预算数增加2.72万元,增长1.5%。主要原因是人员调资。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出152.24万元,占83.2%,较年初预算数增加2.73万元,增长1.8%,主要原因是人员调资等。

(2)社会保障与就业支出13.00万元,占7.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)卫生健康支出7.24万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(4)住房保障支出10.55万元,占5.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出163.03万元。其中:人员经费129.73万元,较上年决算数增加6.36万元,增长5.2%,主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费33.30万元,较上年决算数减少1.03万元,下降3%,主要原因是厉行节约机制,减少公务接待费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.45万元,较年初预算数减少2.65万元,下降18.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,厉行节约,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格遵守公务接待开支标准,控制陪餐人数;三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加2.12万元,增长22.7%,主要原因是加大招商力度,外出招商差旅费、招商接待费及公车运行维护费用增加所致。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.50万元,主要用于招商引资接待、项目实地考察、签约落地等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.04万元,增长0.7%,主要原因是招商引资公务接待用车增加所致。

公务接待费5.95万元,主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少2.65万元,下降30.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格遵守公务接待开支标准,控制陪餐人数。较上年支出数增加2.08万元,增长53.7%,主要原因是加大招商引资力度,招商引资公务接待费用增加所致。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待68批次730人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费81.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年度持平。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.01万元,增长20%,主要原因是职工技能培训。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金20万元;从评价情况来看,项目实施进度较好,资金使用执行率达100.0%。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:49823555