重庆市永川区文化市场综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行有关文化和旅游行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以文化和旅游发展行政主管部门的名义,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权,并承担“扫黄打非”有关工作任务。

(二)机构设置

本单位为重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属副处级事业单位(参公),内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队4个科室。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计530.72万元,支出总计530.72万元。收支较上年决算数增加17.16万元、增长3.3%,主要原因是收入合计增加17.16万元。

2.收入情况。2021年度收入合计530.72万元,较上年决算数增加17.16万元,增长3.3%,主要原因是财政拨款收入增加17.16万元。其中:财政拨款收入530.72万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计530.72万元,较上年决算数增加17.16万元,增长3.3%,主要原因是基本支出增加14.22万元,项目支出增加2.94万元。其中:基本支出475.50万元,占89.6%;项目支出55.22万元,占10.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计530.72万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加17.16万元,增长3.3%。主要原因是在职人员晋级晋档,社保、公积金等支出对应增加,故2021年人员经费、日常公用经费等较上年同比增加,2021年非税收入达到目标要求,预算执行率同比提升。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入530.72万元,较上年决算数增加17.16万元,增长3.3%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加25.42万元,增长5%。主要原因是在职人员晋级晋档,基本工资、社保、公积金等人员经费、日常公用经费支出对应增加;7月新录用公务员一名,追加对应人员经费;下半年新增项目“2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文旅体市场服务经费)”,用于开展文化服务场馆及营业性经营场所疫情防控、消防安全宣传活动。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出530.72万元,较上年决算数增加17.16万元,增长3.3%。主要原因是在职人员晋级晋档,基本工资、社保、公积金等人员经费、日常公用经费支出对应增加;7月新录用公务员一名,追加对应人员经费;下半年新增项目“2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文旅体市场服务经费)”,用于开展文化服务场馆及营业性经营场所疫情防控、消防安全宣传活动。较年初预算数增加25.42万元,增长5%。主要原因是在职人员晋级晋档,基本工资、社保、公积金等人员经费、日常公用经费支出对应增加;7月新录用公务员一名,追加对应人员经费;下半年新增项目“2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文旅体市场服务经费)”,用于开展文化服务场馆及营业性经营场所疫情防控、消防安全宣传活动。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出417.52万元,占78.7%,较年初预算数增加16.13万元,增长4%,主要原因是下半年新增项目“2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(文旅体市场服务经费)”,用于开展文化服务场馆及营业性经营场所疫情防控、消防安全宣传活动。

(2)社会保障与就业支出61.89万元,占11.7%,较年初预算数增加9.18万元,增长17.4%,主要原因是7月新录用公务员一名,追加对应人员经费。

(3)卫生健康支出21.62万元,占4.1%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是本年度12月调出1名副处级人员、1名正科级人员导致的单位交纳基本医疗保险费降低。

(4)住房保障支出29.69万元,占5.6%,较年初预算数增加0.13万元,增长0.4%,7月新录用公务员一名,追加对应人员经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出475.50万元。其中:人员经费367.79万元,较上年决算数增加6.55万元,增长1.8%,主要原因是人员调资及7月新录用公务员一名,追加对应人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、生活补助等对个人和家庭的补助。公用经费107.71万元,较上年决算数增加7.67万元,增长7.7%,主要原因是人员调资引起的职工福利费、职工教育经费、工会经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.27万元,较年初预算数减少0.23万元,下降2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.27万元,增长2.5%,主要原因是上年度未存在公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车运行维护费11.00万元,主要用于车辆维修保养、加油、过路过桥费等。费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0.27万元,主要用于泸州、云阳支队来永交流学习接待。费用支出较年初预算数减少0.23万元,下降46%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次33人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费82.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少1.75万元,下降85.4%,主要原因下半年因疫情防控要需求,未开展相关培训,因此全年开展培训规模、次数对应减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出107.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、职工福利费、教育经费、工会经费、差旅费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加7.67万元,增长7.7%,主要原因是人员调资引起的职工福利费、职工教育经费、工会经费等增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于运送机要资料等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.20万元,其中:政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金55.22万元;无以委托第三方形式开展的绩效自评。从评价情况来看,项目实施进度均完成较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐全怡联系方式:023-49887102。