重庆市永川区青少年儿童体育学校
2021年度部门决算情况说明
一、 部门基本情况
(一)职能职责。
(1)培养体育后备人,促进体育事业发展;组织开展青少年体后备人选拔、培养,输送工作;
(2)组织青少年运动队参加相关赛事;
(3)指导体育项目传统学校,布点学校开展业余训练;
(4)协办、承办全区性体育竞赛活动等
(二)机构设置。
重庆市永川区青少年儿童体育学校为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。
(三)单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计329.15万元,支出总计329.15万元。收支较上年决算数减少137.56万元、下降29.5%,主要原因是收入合计减少137.56万元。
2.收入情况。2021年度收入合计329.15万元,较上年决算数减少137.56万元,下降29.5%,主要原因是财政拨款收入减少137.56万元。其中:财政拨款收入329.15万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计329.15万元,较上年决算数减少137.56万元,下降29.5%,主要原因是基本支出减少5.4万元,项目支出减少132.16万元。其中:基本支出251.95万元,占76.5%;项目支出77.20万元,占23.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计329.15万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少137.56万元,下降29.5%。主要原因是2020年7月退休1人,人员经费与上年同期比较减少,上级经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入288.15万元,较上年决算数减少125.11万元,下降30.3%。主要原因是2020年7月退休1人,人员经费与上年同期比较减少,上级经费减少。较年初预算数增加9.35万元,增长3.4%,主要原因是人员调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出288.15万元,较上年决算数减少125.11万元,下降30.3%。主要原因是2020年7月退休1人,人员经费与上年同期比较减少,上级经费减少。较年初预算数增加9.35万元,增长3.4%,主要原因是人员调资。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出221.01万元,占76.7%,较年初预算数增加5.43万元,增长2.5%,主要原因是工资调标。
(2)社会保障与就业支出39.01万元,占13.5%,较年初预算数增加3.93万元,增长11.2%,主要原因是工资调标。
(3)卫生健康支出12.77万元,占4.4%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出15.36万元,占5.3%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出251.95万元。其中:人员经费210.61万元,较上年决算数减少7.05万元,下降3.2%,2020年7月退休1人,人员经费与上年同期比较减少,人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费41.34万元,较上年决算数增加1.65万元,增长4.2%,主要原因是人员调资相应增加职工福利费、职工教育经费及工会经费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入41.00万元,较上年决算数减少12.45万元,下降23.3%,主要原因是上级资金减少,本年支出41.00万元,较上年决算数减少12.45万元,下降23.3%,主要原因是上级资金减少 。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万。公务车购置费0.00万。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。 公务车运行维护费0.00万。费用支出较年初预算数增加0.00万。较上年支出数增加0.00万。
公务接待费0.00万。费用支出较年初预算数增加0.00万。较上年支出数增加0.00万。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100%,主要原因是受疫情影响。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公室用电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金82.2万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。
(二)绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
(三)重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:49895383
