重庆市永川区文化艺术馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

承担组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。负责全区文化宣传;编制年度文化工作计划;组织开展群众性文化艺术活动;开展文化艺术创作;建设文化艺术队伍;非物质文化遗产的收集整理与保护;指导基层文化艺术工作等职能。

(二)机构设置

永川区文化艺术馆内设机构有:办公室、文艺辅导部、创作调研部,美术书法摄影部、数字文化部、非遗保护中心6个部门。馆内编制数14人,在编在岗14人。党员5人,退休职工14人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计600.18万元,支出总计600.18万元。收支较上年决算数减少16.04万元、下降2.6%,主要原因是收入合计减少16.04万元。

2.收入情况。2021年度收入合计600.18万元,较上年决算数减少16.04万元,下降2.6%,主要原因是财政拨款收入减少16.04万元。其中:财政拨款收入600.18万元,占100%。此外,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计600.18万元,较上年决算数减少16.04万元,下降2.6%,主要原因是基本支出增加1.72万元,项目经费减少17.76万元。其中:基本支出411.95万元,占68.6%;项目支出188.23万元,占31.4%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计600.18万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少16.04万元,下降2.6%。主要原因是本年度承办市级文艺活动减少及节目创作经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入600.18万元,较上年决算数减少16.04万元,下降2.6%。主要原因是本年度由本馆承办市级文艺活动减少及节目创作经费减少。较年初预算数增加48.63万元,增长8.8%。主要原因是增加了庆祝建党100周年系列活动经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出600.18万元,较上年决算数减少16.04万元,下降2.6%。主要原因是本年度承办市级文艺活动减少及节目创作经费减少。较年初预算数增加48.63万元,增长8.8%。主要原因是增加了庆祝建党100周年系列活动经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出474.37万元,占79%,较年初预算数增加42.76万元,增长9.9%,主要原因是增加了庆祝建党100周年系列活动经费。

(2)社会保障与就业支出86.05万元,占14.3%,较年初预算数增加11.31万元,增长15.1%,主要原因是在职以及退休人员职业年金的清算补缴以及社保调标。

(3)卫生健康支出18.73万元,占3.1%,较年初预算数减少1.78万元,下降8.7%,主要原因是人员调动减少。

(4)住房保障支出21.03万元,占3.5%,较年初预算数减少3.65万元,下降14.8%,主要原因是人员调动减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出411.95万元。其中:人员经费347.20万元,较上年决算数增加11.78万元,增长3.5%,主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费64.75万元,较上年决算数减少10.05万元,下降13.4%,主要原因是主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,厉行节约,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格遵守公务接待开支标准,控制陪餐人数;三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。公用经费用途主要包公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.34万元,较年初预算数减少0.36万元,下降6.3%,主要原因是主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,厉行节约,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格遵守公务接待开支标准,控制陪餐人数;三是严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本。较上年支出数增加2.66万元,增长99.3%,主要原因是公务车年久老化,维修经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,该年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平。主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,主要原因是本年度未购置公车。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平。主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.18万元,主要用于公务车维护维修以及加油等支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降5.8%,主要原因是按照文件要求,厉行节约开支。较上年支出数增加2.56万元,增长97.7%,主要原因是公务车年久老化,维修经费增加。

公务接待费0.16万元,主要用于人事考察以及上级部门绩效考核接待。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降20%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加0.10万元,增长166.7%,主要用于非遗调研工作接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次19人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费82.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,与上年持平。本年度培训费支出1.90万元,较上年决算数减少6.66万元,下降77.8%,主要原因是疫情防控减少了现场培训,大多数进行网络授课培训模式。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体(如有)和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金198万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:黄琼黎联系电话:49803248。