重庆市永川区文化体育服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

文化体育艺术创作生产;开展公益文艺体育演出;弘扬民间文化体育艺术;指导民间文艺体育团体建设;开展“川剧进校园”活动;管理文艺、体育场馆;完成区文化旅游委级交办的其他任务。

(二)机构设置。

重庆市永川区文化体育服务中心为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益二类,经费形式为财政全额拨款。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计907.59万元,支出总计907.59万元。收支较上年决算数减少93.41万元、下降9.3%,主要原因是收入合计减少93.41万元。

2.收入情况。2021年度收入合计907.59万元,较上年决算数减少93.41万元,下降9.3%,主要原因是财政拨款收入减少93.41万元。其中:财政拨款收入907.59万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计907.59万元,较上年决算数减少93.41万元,下降9.3%,主要原因是基本支出减少15万元,项目支出减少78.41万元。其中:基本支出851.65万元,占93.8%;项目支出55.94万元,占6.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计907.59万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少93.41万元,下降9.3%。主要原因是本年度4-12月较上年同期比较人员减少,上级转移支付资金减少等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入907.59万元,较上年决算数减少50.21万元,下降5.2%。主要原因是本年度4-12月较上年同期比较人员减少,上级转移支付资金减少等。较年初预算数增加52.26万元,增长6.1%。主要原因是人员调资及年中增加上级拨付公共文化服务专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出907.59万元,较上年决算数减少50.21万元,下降5.2%。主要原因是本年度4-12月较上年同期比较人员减少,上级转移支付资金减少等。较年初预算数增加52.26万元,增长6.1%。主要原因是人员调资及年中增加上级拨付公共文化服务专项资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出631.38万元,占69.6%,较年初预算数增加36.30万元,增长6.1%,主要原因是人员调资及年中增加上级拨付公共文化服务专项资金。

(2)社会保障与就业支出182.75万元,占20.1%,较年初预算数增加16.30万元,增长9.8%,主要原因是人员调资。

(3)卫生健康支出46.91万元,占5.2%,较年初预算数减少0.21万元,下降0.4%,主要原因是2020年年末退休人员死亡一人。

(4)住房保障支出46.56万元,占5.1%,较年初预算数减少0.12万元,下降0.3%,主要原因是缴费基数调减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出851.65万元。其中:人员经费716.26万元,较上年决算数减少23.31万元,下降3.2%,主要原因是本年度4-12月较上年同期比较人员减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费135.40万元,较上年决算数增加8.32万元,增长6.5%,主要原因是人员调资相应增加职工福利费、职工教育经费及工会经费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.06万元,较年初预算数减少5.24万元,下降83.2%,主要原因:一是严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加1.06万元,增长100%,主要原因是受疫情影响原定于2020年新派送专业特种车辆延迟到2021年派送,故2020年未产生公务用车费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,该年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车购置费0万元,主要原因是本年度未购置公车。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费0.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.52万元,下降82.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.98万元,增长100%,主要原因是受疫情影响原定于2020年新派送专业特种车辆延迟到2021年派送,故2020年未产生公务用车费用。

公务接待费0.08万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作及文化交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.72万元,下降90%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加0.08万元,增长100%,主要原因是上年度未产生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.36万元,下降80%,主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响减少了培训工作。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金90.4万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨军联系电话:49656966