重庆市永川区文化和旅游发展委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物等工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化、旅游、体育、广播电视、文物等政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化、旅游事业发展,拟定文化、旅游、广播电视、文物等事业发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进体制机制改革。

3.负责管理文化、旅游事业,管理全区性重大文化、旅游活动,指导艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种、旅游商品发展,指导、协调群众、少儿、老年、社区等各类社会文化事业发展。

4.负责统筹推进全区文化、旅游和体育等公共服务体系和设施建设,深入实施文化、旅游惠民工程,统筹推进文化、旅游和体育基本公共服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

5.负责统筹推进、指导全区文化、旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责全区文化、旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业、旅游产业对外合作和市场推广,拟定文化、旅游市场开发战略并组织实施。

7.统筹组织实施文化、文物、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

8.负责贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规,指导和推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标、规划并组织实施,管理全区体育工作和推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。制定全区体育产业政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动,制定体育竞赛计划和管理指导。指导体育宣传、体育合作与交流、体育科技工作,组织开展反兴奋剂的工作,发展体育教育,监督检查体育设施的管理和使用。

9.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全区世界文化遗产保护和管理监督工作,协同开展历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。

10.负责全区文化、旅游、广播电视产业市场发展,对文化、旅游、文物和广播电视市场经营进行行业监管,推进文化、旅游行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、文物和广播电视市场。负责文化、旅游、文物和广播电视市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11.负责管理全区广播电视事业,对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。负责对广播电视节目传输、卫星电视接收和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

12.负责文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责文化和旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由重庆市永川区文化市场综合行政执法支队承担。

15.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

区文旅委属正处级行政单位,内设办公室、规划发展科、文化事业科、旅游事业科、体育事业科、宣传营销科、安全应急科。下设永川区文化体育服务中心、永川区图书馆、永川区文化艺术馆、永川博物馆、永川区青少年儿童体育学校、永川区文化市场综合行政执法支队、永川区文化和旅游投资促进中心、永川区文化和旅游产业服务中心8个直属单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级决算单位主要包括永川区文化和旅游发展委员会(本级)、永川区文化体育服务中心、永川区图书馆、永川区文化艺术馆、永川博物馆、永川区青少年儿童体育学校、永川区文化市场综合行政执法支队、永川区文化和旅游投资促进中心、永川区文化和旅游产业服务中心9个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计29,490.99万元,支出总计29,490.99万元。收支较上年决算数减少9,260.80万元、下降23.9%,主要原因是收入合计减少9260.80万元。

2.收入情况。2021年度收入合计18,966.27万元,较上年决算数减少19,779.03万元,下降51.0%,主要原因是财政拨款收入减少19779.03万元。其中:财政拨款收入18,966.27万元,占100%。此外,年初结转和结余10,524.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计29,490.99万元,较上年决算数增加2,074.30万元,增长7.6%,主要原因是基本支出增加74.77万元,项目支出增加1999.53万元。其中:基本支出3,604.19万元,占12.2%;项目支出25,886.80万元,占87.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11,335.10万元,下降100%,主要原因是2020年度保障性安居工程项目已完工。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计29,490.99万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9,260.8万元,下降23.9%。主要原因是减少了松溉古镇开发工程、“中国杯”国际定向越野巡回赛事重庆示范基地建设、2020年度保障性安居工程、茶山竹海旅游景区灾后恢复重建等多项工程项目经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入18,131.26万元,较上年决算数减少699.5万元,下降3.7%。主要原因是减少了保障性安居工程项目收入、茶山竹海旅游景区灾后恢复重建项目收入等。较年初预算数增加5,703.67万元,增长45.9%。主要原因是人员调资、增加市六运会竞赛经费、公共文化服务体系建设经费等。此外,年初财政拨款结转和结余10,524.72万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出28,655.98万元,较上年决算数增加21,153.83万元,增长282.0%。主要原因是按合同支付2020年保障性安居工程项目资金、六运会竞赛经费。较年初预算数增加16,228.39万元,增长130.6%。主要原因是人员调资、增加市六运会竞赛经费、公共文化服务体系建设经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11,335.1万元,下降100%,主要原因是2020年度保障性安居工程项目已完工。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出20万元,占0.1%,较年初预算数增加20万元,增长100%,主要原因是追加招商引资工作经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出16,743.32万元,占58.4%,较年初预算数增加5,608.9万元,增长50.4%,主要原因是人员调资、年中增加市六运会竞赛经费、公共文化服务体系建设经费等。

(3)社会保障与就业支出622.92万元,占2.2%,较年初预算数增加76.78万元,增长14.1%,主要原因是人员调资。

(4)卫生健康支出183.06万元,占0.6%,较年初预算数增加2.13万元,增长1.2%,主要原因是人员调资。

(5)住房保障支出10,734.56万元,占37.5%,较年初预算数增加10,520.59万元,增长4916.9%,主要原因是人员调资、增加2020年度保障性安居工程项目支出。

(6)灾害防治及应急管理支出352.13万元,占1.2%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,604.19万元。其中:人员经费2,944.39万元,较上年决算数增加63.61万元,增长2.2%,主要原因是人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费659.81万元,较上年决算数增加11.17万元,增长1.7%,主要原因是人员调资增加工会经费、职工福利费和教育经费等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入835.01万元,较上年决算数减少19,079.53万元,下降95.8%,主要原因是上级下达的政府性基金专款减少。本年支出835.01万元,较上年决算数减少19,079.53万元,下降95.8%,主要原因是上级下达的政府性基金专款减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计55.55万元,较年初预算数减少72.45万元,下降56.6%,主要原因:一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加15.29万元,增长38.0%,主要原因是本年度承办了我市规格最高、赛事规模最大的重庆市第六届运动会,公务接待费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,该年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2021年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本年度未购置公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本部门2021年未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费38.82万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文旅体业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.18万元,下降11.8%,主要原因是强化公务用车管理,严格控制公务用车范围,加强维修检测管理,公务用车运行维护成本降低。较上年支出数增加10.47万元,增长36.9%,主要原因是:1.开展业务较多,增加了公务用车强度与频次;2.部分下属单位公务车年久老化,维修经费增加;3.下属单位文体服务中心受疫情影响原定于2020年新派送专业特种车辆延迟至2021年派送,从而增加2021年公务用车费用;4.招商引资公务用车费用增加。

公务接待费16.73万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少67.27万元,下降80.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加4.83万元,增长40.6%,主要原因是:1.本年度承办了我市规格最高、赛事规模最大的重庆市第六届运动会;2.加大招商引资力度,招商引资公务接待费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待131批次1,669人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费100.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,精简会议。本年度培训费支出15.57万元,较上年决算数减少7.26万元,下降31.8%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少了培训工作。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出258.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加12.38万元,增长5.0%,主要原因是人员调资增加工会经费、职工福利费和教育经费等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额878.18万元,其中:政府采购货物支出474.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出404万元。授予中小企业合同金额878.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额474.18万元,占政府采购支出总额的54.0%。主要用于采购各镇街健身路径健身器材、农体中心户、篮球场建设及体育器材、办公电脑、新馆图书馆图书购置等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和78个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评78项,涉及资金26963.77万元。从评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

本部门2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡其勇联系电话:023-49572559